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Q

老师好，小规模纳税人季末增值税是不是要转到营业外收入

2026-01-19 15:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-01-19 15:57

是的，减免不交的转入营业外收入

快账用户6201 追问 2026-01-19 15:58

那就是每个季末结转

齐红老师解答 2026-01-19 16:00

是的，就是每个季末结转

快账用户6201 追问 2026-01-19 16:02

摘要怎么写？

齐红老师解答 2026-01-19 16:04

就是写结转本季度减免的增值税

快账用户6201 追问 2026-01-19 16:12

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2026-01-19 16:14

不客气，祝你工作顺利，感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。

快账用户6201 追问 2026-01-19 17:07

小规模增值税算的时候是按百分之1还是百分之三？

齐红老师解答 2026-01-19 17:09

现在还是按1%的哈计算

快账用户6201 追问 2026-01-19 17:12

未开票收入填在哪里？

齐红老师解答 2026-01-19 17:14

跟开的普票收入合计填报

快账用户6201 追问 2026-01-19 18:06

申报时，增值税税表上面是按百分之3算的

齐红老师解答 2026-01-19 20:03

是的，直接填在主表第10栏就行，不要挂系统怎么算税

是的，减免不交的转入营业外收入

2026-01-19

你好，季度的时候转就行了

2025-05-13

是的，咱开1%发票就是按1%计算结转。

2023-10-18

季末要做到营业外收入。

2026-01-10

要将计提增值税转入营业外收入，不用计提附加税

2026-03-12

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