您好,这个不影响的,可以不用更改

老师,刚才那个问题那我现在是不是有3种做法,1,到柜台上修改第一季的财务报表,第三第四季度的财务报表那两个科目手动修改,最终全年财务报表期初数一致。第二种就是到柜台修改第二季度的财务报表,把手动修改的变为原来的数字,后期亿期赢自动导入数据。第三,修改第二季度财务报表,冲红之前利润分配_未分配利润那个分录,重新用所得税这个分录,这样报表勾稽关系就对应上了。
请问老师 我公司2023年第一季度财务费用发生如图(利息费用:支付的银行手续费;利息收入:第一季度银行存款利息),财报利润表的利息收入(19栏)我是不是填错了
老师,利润表第18行财务费用,第19行,其中:利息费用(收入以“-”号填列),如果我本月有第一季度的利入收入100,这两栏是不是都应填100?
老师好,我用财务软件申报报表时,提示说我第二季度的财务费用78570.08要大于本年累计利息费用92956.70,看不懂啊!我是小白一个,6月份有做之前的调整去年账,其中包含财务费用,之前会计把她做到其他业务收入了!
老师,小企业会计准则,填写利润表季度报表,19行财务费用其中利息费用要填写-0.01吗?(第二季度利息收入),我看财务软件中生成的财务报表里没有体现-0.01
老师,请问4.3号离职的员工是不是社保要买到四月底
郭老师,我出口比如c&f总额5000美元,运费1000,我做分录,怎么做
跟租客约定的房租费是是只对房租费分摊,不做具体平方分摊,因为区域共用的,那开发票可以直接开金额不开平方数吗?
A公司和C公司合作,B公司代收款可以吗?要怎么操作合理起来
老师,费用发票上是100,但是我们支付了105,这个业务怎么做分录啊?
买卖合同没有签订具体金额的,缴纳合同印花税可以按照营业收入和营业成本合计来作为计税依据吗
其他软件服务*技术服务费 需要申报交纳印花税吗?
老师,我想请问一下,我们公司和别的公司一起租了一间办公室,这个办公室装修发生的装修费我们承担45万,租赁期是三年,那我这个装修费是一次性摊销,还是按照租期摊销,还有一个问题,这个租赁日期是1月就开始租了,但是装修公司还没有开发票进来,钱也没有转过去,那我现在要开始摊销么?还是等人家开发票过来才摊销?
老师,新办企业工商已经办完了,在企查查上能看到企业信息,但是开通税务,提示“查询市监未办税户信息:请求的数据不存在”,这是什么原因?
老师,月末未认证抵扣的进项税转入哪个科目
好的,谢谢!
老师,麻烦问一下,我们公司第二季度开始企业所得税得时候有固定资产一次性抵扣,现在不想抵扣了,怎么申报呢?第二季度的企业所得税报表更正不了,第三季度的更正的话又会跟第二季度比对,不通过,所以第四季度不想固定资产一次性抵扣应该怎么办
这个你要去窗口更正 报表才可以,
哦,好的,谢谢
不客气,很高兴为你服务