老师好，我用财务软件申报报表时，提示说我第二季度的财务费用78570.08要大于本年累计利息费用92956.70，看不懂啊！我是小白一个，6月份有做之前的调整去年账，其中包含财务费用，之前会计把她做到其他业务收入了！

去年的账应该是财务费用，被之前的会计做进了收入，今年6月份调了账，调进了财务费用，

问题是你今年怎么能直接调去年的损益科目，因为这个已经直接计入了去年的利润，那你今年的收入不就成了负数

那应该怎么去调做啊？那之前的账是错的，我是小白，也不太懂啊！我现在调完现在的净利润是-2491860.90，呜呜 咋办？

同学你好 我想知道她错在了那里，按理说收入是银行存款增加了，你这里说财务费用是费用增加，银行存款减少了？你俩这个方向完全不一样呀

她是用错了科目，我们给对方缴纳了银行承兑汇票延期费用，对方给我们开了发票，她做成了收入，还有把结转销售成本数据也做错了，做成了我们开具发票的不含税价格，所以必须得调，不调后面更错，

那你通过以前年度损益调整调整一下.她成本做错了，应该会影响存货的价值.或者你直接把期初数去税务局申请改一下吧

你说的这个我不会啊！我是小白一个，就只在6月做了调整，去税务局改？那去了怎么说啊？

线上你应该不能直接修改了 ，只能去税务大厅问问报表报错能否修改？还有涉及这个对你们利润的影响，如果改之前的收入增加或者成本减少可能涉及要补税

公司去年9月开业，赶上疫情一直是亏损的，本身也没有盈利，她把费用成本都做错了，把成本做的是销项发票不含税金额了，咋能对啊！

闹我理解其实来说就去去年的成本多记了，然后费用少记了，你可以直接在今年给她调整一下。调整下对你们未分配利润的影响

调整了，净利润亏损严重，把我吓得，你说的未分配利润是咋弄？我没懂

亏损严重正常 你们本来也没盈利不需要交所得税.我是谁让你看看对利润的影响 去年她做错账的

去年她做的账肯定是要亏损不严重，但是事实是疫情期间亏损严重的。利润肯定是要高一些

不过实际来说你们想实现什么效果呢，账务的真实性吗 ？那可以去税务局申请变更下报表。不然你今年确认亏损，你今年的利润就更少一点

就是要实现账务的真实性，入库库存数据不对，出库都没有办法冲，库存都没有了。申请变更报表太麻烦了！本身也是亏损的，利润少也没办法啊

也就是说他把你们的库存给冲了吗 那你得恢复下存货

不是，是她入库少入了，我现在卖出去东西库存都没有了