所得税申报表中所得减免栏 14.5/2=7.25万元

老师,东升电子的汇算清缴后的纳税申报表中28栏应纳税额23521.33,不需要再填32栏减:本年累计实际已缴纳的所得税额吗?资料包利润表中有所得税预缴本年累计41322.15,我想法是应该填32栏41322.15,然后多缴需要退-17800.82,但是视频不填32栏,直接按28栏23521.33来申报了,那4个季度预缴的怎么退呢?
老师:您好!申报企业所得税的时候,营业成本那里我不太确定怎么填写,那个数据是应该填收入减利润的金额?还是应该填利润表中营业成本那里呢?
老师,居民企业转让技术所有权所得不超过500万元的免企业所得税,超过500万元部分减半征收企业所得税,那如果我们公司有转让技术收入还有销售商品,那是要分开申报企业所得税吗?所得税申报怎么填写?
老师,上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用,是第二年做的调 整,借:利润分配-未分配利润,贷:应交所得税,现在结转本年度的本年利润,就发现刚好有这个所得税的差在里面,譬如说,上年度我盈利8万,本年亏损了7万,那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万,但现在是1万过,这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字,我该怎么样才能调整到实际数字?调整的这个企业所得税的费用,我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
老师,您好,我公司本年总收入是300万,其中免企业所得税的收入是280万,应交所得税的收入是20万,利润总额是51万,老师在企业所得税申报表里,第8行所得税减免金额我应该填写多少,直接填51万吗,还是要按免税和征税的比例算一下。
季度所得税申报表的已记入成本费用的职工薪酬,实际支付给职工的应付职工薪酬,自营出口收入是电子税务局自动识别带出的吗?企业需要修改吗
老板转投资款到a公司,转为注册资本金实收资本。然后要把钱从a转到b公司, (b公司是a公司公司的子公司。)这样可以吗?
老师实用新型专利,进行实缴出资,会计科目借无形资产,贷实收资本,按月折旧,折旧年限10年,这样对吗?
发票的额度不够。要怎么办
老师,融资租赁付的款怎么入账
老师,请问,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,是3%减按2%,还是 3%减按1%,按哪个缴纳增值税呢?
公司为员工发放的福利费用需要给员工申报个税吗
老师,缴纳残疾人就业保障金的分录是怎样的啊?
要买辆皮卡车,上公司户可以一年抵成本不
老师,向银行借款合同需不需要交印花税
这个减半征收减的是利润总额的一半吗
实际是企业所得税申报表上应税所得额的一半