老师好，请问付款给技术人员修设备，但是对方是个人开不出发票，我付款时挂在其他应收款，这个怎么账务处理呢？发票肯定没有

热门问答 更多>

• 老师好，请问付款给技术人员修设备，但是对方是个人开不出发票，我付款时挂在其他应收款，这个怎么账务处理呢？发票肯定没有

• 老师公账的钱想转到个人账户，一般可以备注什么

• 老师，一般纳税人公司如果我们公司捐款的话，可不可以抵税呀？如果可以的话，怎么个比例法。

• 老师，资产减值损失是负数，汇算清缴纳税调整，填到第几行？

• 建筑企业能给别的单位开设备的票么？

• 老师，申报个税时，自已计提但是没发放的工资当月社保个税吗？

• 老师你好，我们购买财务软件1500，维护费2000，商家给开到一张发票上了，我做账是合计无形资产3600，还是1500做到无形资产，2000做到管理费-软件维护费里？

• 老师，12月底结账时忘了把本年利润结转到未分配利润了，现在财务报表已报送，现在补结转这笔分录，对我报送的财务报表有没影响

• 老师装修公司给开发商装修，开票写建筑服务※工程服务，还是建筑服务※装修工程？

• 请教老师，年度末，进项税额转出有余额，需要调整么？