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假如12月份报表出错了,在一月份更正了,那么影响到了税,会怎么办

2026-01-20 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-20 16:25

你好,若涉及补税,补税就可以了

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快账用户6228 追问 2026-01-20 17:27

在哪补税,那还要滞纳金的是吧

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齐红老师 解答 2026-01-20 17:31

更正申报表会自动生成的。

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相关问题讨论
你好,若涉及补税,补税就可以了
2026-01-20
同学你好 对的 要汇算的时候更正
2022-05-16
同学你好,最好是更正。 如果不更正补报也可以。整体不会有影响
2023-01-15
您好,更正5个月,自己申报的话是要申报到12月的,但是我们不要在扣缴端自己申报,去税务大厅更正,自己申报会出错 的,因为有员工离职,或改 了专项附加,更正会补个税的
2025-05-20
账务处理 反结账到 12 月份,补记正确的收入和成本分录,同时对相关错账进行调整。调整完成后,重新生成 12 月份的财务报表,确保报表数据准确反映实际业务情况。比如,补记收入时: 借:银行存款等(根据实际收款情况) 贷:主营业务收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 补记成本时: 借:主营业务成本 贷:库存商品等(根据成本对应科目) 税务申报 依据重新生成的财务报表,更正 12 月份的企业所得税申报表。在电子税务局或前往办税服务厅,按规定流程提交更正后的申报表及相关资料。要注意数据准确性,避免再次出现申报错误。 其他事项 调整后和税务部门沟通,告知已完成账务和申报更正,确认是否还有其他要求或补充资料。同时,做好内部记录和说明,以便后续查阅和审计。
2025-03-26
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