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Q

老师，请问下个税申报系统的数据，要跟应付职工薪酬的借方数据一致吗

2026-01-20 21:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2026-01-20 21:09

您好，是的，这两个要一样的

快账用户9390 追问 2026-01-20 21:10

那现在工资25年实发金额10万，申报11万，那这个如何处理呢

齐红老师解答 2026-01-20 21:12

这个支付和计提有差异是正常的，一般是下月发工资

快账用户9390 追问 2026-01-20 21:17

就是个税申报系统是11万，但是应付职工薪酬的借方，这个就是实发数是10万，现在有差异，应该一开始个税是按照计提数来申报了

齐红老师解答 2026-01-20 21:18

可以的，这个没有问题的

快账用户9390 追问 2026-01-20 21:19

您说个税按照计提数申报是可以的吗

齐红老师解答 2026-01-20 21:21

个税是按计提的来申报的

快账用户9390 追问 2026-01-20 21:23

个税不是说按照实发数来申报吗

齐红老师解答 2026-01-20 21:24

不是的，是按计提的来申报

齐红老师解答 2026-01-20 21:24

实发是扣了社保，公积金，这个都不对了

快账用户9390 追问 2026-01-20 21:40

老师，不考虑社保公积金，应发数，实发数，和计提数是一致的，现在25年个税申报系统的数据是11万，但是应付职工薪酬的借方是10万，那这个怎么处理呢

齐红老师解答 2026-01-20 22:07

因为你们12月的是1月支付，所以有差异

您好，是的，这两个要一样的

2026-01-20

实际计入成本费用的是您账面工资应付职工薪酬贷方金额，包含福利费，社保等实发工资就是您应付职工薪酬二级明细职工工资的借方金额，只是工资和奖金，不含社保等

2025-10-26

你好，账载金额按照应付职工薪酬贷方发生额合计税收金额和实际金额填写借方发生额合计

2022-05-09

您好，这个的话，对，是和应付职工薪酬工资一样的

2024-05-09

按工资表上的应发工资

2026-01-20

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