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老师 我在12月份计提工资计提多了 然后 1月份做账怎么做 正常红冲还是 需要利润分配这个科目呢

2026-01-21 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-21 16:00

直接调整利润分配科目

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快账用户5695 追问 2026-01-21 16:01

就是将之前计提的科目比如管理费用工资 计入 利润分配-未分配利润是不是?

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直接调整利润分配科目
2026-01-21
是,是需要调整报表
2023-11-24
借利润分配贷应付职工薪酬。
2021-02-08
你好 借银行贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 借管理费用负数 正常集体
2023-06-12
您好,发票异常就不让税前扣了,但我们钱是花了,分录可以补在24年,不反结账的话,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,在年度汇缴时纳税调增
2025-02-18
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