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Q

12月份工资计提少了，1月份发工资怎么做分录

2024-01-23 15:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-23 15:24

您好，补计提就可以了，通过以前年度损益调整

快账用户4598 追问 2024-01-23 15:25

借以前年度损益调整贷应付职工薪酬吗用不用再做一笔借利润分配贷以前年度损益调整

齐红老师解答 2024-01-23 15:26

是的，也要做这笔结转的分录的

快账用户4598 追问 2024-01-23 15:27

最后一笔分录月底软件自动结转吗，还是得自己手写

齐红老师解答 2024-01-23 15:30

最后一笔是自动结转的

快账用户4598 追问 2024-01-23 15:39

怎么能自动结转呢，最后软件不是就结转一笔期间损益本年利润吗

齐红老师解答 2024-01-23 15:41

看错了，这个调的是以前的利润，要手动写的，不好意思

快账用户4598 追问 2024-01-23 15:46

老师每个月都需要把本年利润转到利润分配吗，还是就年底

齐红老师解答 2024-01-23 15:47

只要做了账，结转了就要转的

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