老师，早上好！税局让我们请于23日上午10点前反馈一下2024年2025年，增值税较高而企业所得税偏低的原因？微信上简要反馈。这个一般从几方面去回答呢

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• 公司前员工起诉公司不买社保加赔偿金，仲裁判了要补给员工买社保买公积金，法院判了要给员工赔偿1万多，最后扣除员工个人承担的社保和公积金后，公司公户还转给前员工1千多元，分录怎么做？转给他的1千多元赔偿金能在企业所得税中扣除吗？还是要调增呢

• 公司入库库存商品，写入库单时，单价是含税还是不含税

• 老师好，建筑公司收到个体户的机械租赁专票会有风险吗？还是让开成普票比较安全呢

• 老师。一家黄金工艺品销售企业 Q1：如果开具的是黄金工艺品的普票，进货的黄金板料的那个发票，能不能给我们公司做抵扣？ Q2：如果可以，抵扣是多少个点 Q3：如果销售额大于500万（升级为一般纳税人后）应该怎么交税，怎么抵扣 Q4:对黄金进项票开票单位有什么要求，是否必须是上交所一级会员开的票才可以抵扣，能抵扣多少。还是所有具备黄金板料销售的公司均可开票并全额抵扣

• 老师新的增值税法，销售货物的预收款项，要在收款的次月申报增值税吗？还是只是针对销售服务？有没有明确的规定文件发我一下

• 牛场自产小牛，如何入账，成本怎样分摊

• 个人一个月有多笔劳务，分开申报分别按20%扣个税还是合在一起申报

• 老师，请问收回以前年度土地占用费是否需要申报增值税，如果该地块是农业生产用，是否可以免税

• 老师，请问一下公司收据、费用报销单，出入库单等等。这些日常办公财务用品，能不能直接从公司的基本户转账付款？

• 老师，发票提额合同的购买方，与开具发票的购买方不一样，能提额申请成功吗？