客户要红冲普票，问普票能不能直接红冲，说采购方不用抵扣，只是做成本费用吧，怎么回，需要区分当月和跨月吗

2021年10月和2022年1月各开出1万元的专票，因为税号错，客户无法抵扣，在3月退回，不产生退货和退款，只是改一下税号，要怎么做分录？我把重新开出的蓝票和红票的购买方抵扣联合记账联都寄给了客户，他们说不需要把红字发票寄给他们，请问为什么？

供货方为什么要给购货方返利，比如说供货方从购货方得到销售款100元，供货方再返利给购货方10元，相当于供货方只得到了90元是吗，对于购货方商场来说得到的10元，根据供货方开具的红字发票，就红冲进项吗，供货方就直接冲收入，冲销项吗，万一之前开进来的100元已做抵扣了呢，就不能红冲了是吗。第二种购货方开普通发票10元，那10元来说，怎么做账，供货方就是作为销售费用吗

请廖君老师回答，1.红字发票业务的第二个红字信息确认单处理的情况是不是只有我们是销方，专票对方勾选认证的情况我们开红字发票前需要进这个里面确认下？2.像昨天我怎问你的普票跨月也是在第一个红字信息确认单录入里直接提交就完成了吗？还是录入完还得进红字发票开具模块找到这张发票进行红冲？3净什么情况 下用到红冲？

老师，请问现在要求手续费开票，我今年2月才开了去年的发票，和今年1月的票（普票），但是我去年和今年一月的当时已经计入财务费用了，请问要把他们改到往来（其他应收款-手续费，然后今年2月红冲），还是可以不用改？这个票可以直接放到去年和上个月的记账拼证后面吗？但是其他项目工程采购材料啥的那些票又是下个月才开出来的票不能附到上个月的凭证，上个月只能记往来，请问手续费这个到底可以怎么处理呢？

老师，数电发票，跨月红冲原因选择销售折让，能直接修改金额就可以了吗？例如上个月这张发票我开了100万，本月我需要红冲80万，是不是在这个发票里直接修改成我要红冲的金额就可以了。不用选择什么折扣率吧？