老师，您好，我们公司有研发项目，前三个季度，我是按照项目部预算的项目名称计入研发，到四季度的时候，项目部给了准确的项目名称，前三个季度的账务全部调了，导致我账上一个季度的成本跟电子税务局的成本不一致，这样是不是在税务上会有问题
对的，是的，你账上修改了申报的数据，也得去修改
-
Q
请教老师：我接手的公司，第一到第三季度电子税务局里的财务报表零报，导致我报第四季度时累计数为第四季度的数，咨询了电子税局的人工服务，建议说是补前面3个季度的数据重新申报，我看到申报表上有修改本年累计金额的选项，想请教老师，是直接改好还是重新申报好，对公司的申报有什么影响吗
-
Q
老师，你好，我们是建筑公司，目前有三四个项目，老板要求按开不含税收入的96%提供成本，我们我们账上一个季度的费用大概4万的样子，以这个来提供成本的话，企业所得税基本是亏的，这样是否有不妥
-
Q
老师，我们前两个季度的电子税务局申报利润表，之前会计乱报的，跟账面对不上。我在报送三季度的利润表时，直接在申报表将本年累计数和我的账面数量调成一致，但是本月金额就与我的财务报表不一致了，我这样处理会不会有风险啊
-
Q
老师您好，我突然想起来一个问题，我们目前没有享受第四季度研发费用加计扣除，所以我第四季度预缴企业所得税的时候，就要按照会计利润预缴企业所得税，我怕到时候汇算清缴的时候，加上研发费用加计扣除，到时候牵扯到退税，我怕税务局不退，又要查账，麻烦，第四季度该如何预缴呢
-
Q
老师，我们是农贸公司小规模纳税人，我2022年第四季度报所得税时，误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3，4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题，我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了，但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格，先让资料报送去年的财报，我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面，填完也没有纳税调整事项。 我的问题是：去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致，也没有纳税调整项，这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报，和汇算清缴表格第一页
热门问答 更多>
-
你好，老师，我司购买的钢材用于维修以前老的设备，价值9000元，应该计入什么科目
-
哪些人的工资属于应放在主营业务成本里面
-
请问下老师，公司车间在进行技术改造，有部分是改造车间，还新购买了一条流水线，这些都是技改的项目，应该怎么做账呢
-
老师你好，给客户的样品，不收费，怎么做财务处理？
-
老师，您好，我们公司有研发项目，前三个季度，我是按照项目部预算的项目名称计入研发，到四季度的时候，项目部给了准确的项目名称，前三个季度的账务全部调了，导致我账上一个季度的成本跟电子税务局的成本不一致，这样是不是在税务上会有问题
-
发票客户要求不盖章？后期订单盖章？不可以的吧？！
-
老师，问一下我们收到的运输费专票，然后扣除考核费用195元，这个冲减需要进账税额转出吗
-
老师，请问个体工商户，需要年报吗？还有就是发票超出了免税额，怎么办呀
-
老师，您好！请教一下您 企业租宿舍给高管住宿发生的房租费怎么入账呢？ 谢谢老师指导！
-
零星用工可以用65岁以上的人么
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
必须得申报么？这样前三个季度的作废，但是我现在唯一的就是研发费用不管是账上的，还是上报税务的，研发费用始终比利润总额大