没事的,已经支付和申报了个税24年就可以税前扣除了

老师您好,请问21年的费用没有入账,22年2月份才发现又是小企业会计准则没有以前年度损益调整科目,请问正确应该怎么处理?如果我更正21年的账务,那可以在汇算清缴的时候调整企税吗?
老师,请问公司执行的小企业会计准则,21年的暂估成本票未回,汇算清缴也没调增,6月份做账才发现这个问题。现在做更正申报纳税调增,需要补交税款,会计分录该怎么来做账,谢谢。 21年的会计分录 借:工程施工-劳务费 100 贷:应付账款-暂估 100 借:主营业务成本 100 贷:工程施工-劳务费 100
2025年报2024年企业所得税汇算清缴,由于2024年暂估的材料成本发票没有开回来,2026年才开的回来发票,2025报企业所得税汇算清缴时调增,那我26年收到发票的时候应该怎么处理呢? 更正一下,材料购买是24年,但是暂估账务会计分录做到25年的,但是26年票才能收到,我是在24年汇算的时候调整还是报2025年汇算的时候调整呢? 老师,我这种情况应该怎么处理呢
请问我们公司一般纳税人,但用小企业准则,在24年4月7日支付13万材料费并入账,分录记为借:预付账款13万,贷:银行存款13万。24年4月底收到13万发票,税率13%,但未入账计入费用。以小企业准则,我现在在25年4月应如何调整会计分录?24年企业所得税汇算清缴应如何调整?
老师,我们在2025年7月收到了40万的运输发票,有18万是2024的运输费用,在2024年的时候已经暂估了此部分费用,2024企业所得税汇算时也调增了,用的小企业会计准则,该如何账务处理呢
请问去年的印花税忘记报了,现在补申报,去年要计提吗?还是现在扣也只做一笔,税金及附加印花税就好了
老师,个税手续费返还,记到什么科目?
老师,收到电子承兑一般摘要写收电子承兑#,收到银行汇过来的银行存款,摘要怎么写的,收银行存款,还是收电汇
居民企业投资于另一个居民企业取得的投资收益用免交企业所得税,汇算清缴时需要填哪个表
个体户查账征收转钱给别人应怎么转比较合适
北京的一般纳税人企业,境外有施工项目,工程款进账不需要开发票,这样情况是否免税?还需要申报收入吗?谢谢!
甲会计兼任6个会计,一个集团本部会计,一个3万亩地种粮企业、一个1亿元收购量粮食购销企业、一个电商企业会计(13个网店,2个门店,1一2000万收入,),一个集团工会账,一个教育公司及下属一个幼儿园(账不算20一30笔),共6家单位54个一般纳税人,这个甲会计忙不过来了?这个工作量大不大?每月约250一300张凭证手工填?工作量怎么样?到底怎么样
老师我们老板买了一个9000的手机说联系业务想报销可以给报销吗
无雇佣关系怎么用公户合理合规的转账
老师,出口二手挖机,怎么填写申报表?