老师，单位给个人反向开票，个人在做个税汇算清缴的时候，点击提交显示主表应纳税所得额计算错误，但是我明明跟单位系统上面的不含税收入核对了是一致的，为什么还会出现这种问题呢？提交不了

老师，你好，我公司是小规模纳税人，我上一个会计再做账的时候购进对方开得有普票，他把税和成本分开写了，到月底结转的时候系统自动就抵扣了进项，没有抵扣完的被结转到营业外收入—税收优惠里面了，之前做账的软件也被她带走了，我现在是自己重新用一个软件做账，现在的情况是我们这个季度要缴纳800多的增值税，然而账面上没有计提 报税的时候资产负责表上应交税费为零，但是又缴了税，请问现在应该怎么办，我现在做缴费回单的账也不知道怎么做

老师，你好，想问下我单位是律师事务所，发现2019年度的会计科目有错误，一是固定资产未提残值且计提金额错误，二是把出资律师工资计入管理费用-工资去核算，三是出资律师是交的生产经营所得税（不需要交企业所得税），但是税款在利润表里计入所得税费用。这几个错误按照查账征收方式是影响利润的，特别说明我们19年是核定的所以不影响计税，但是20年开始是查账了，请问老师改如何调整才不影响20年的本年利润？是做分录调整就可以还是要去大厅修改财务报表？

我这里遇到个特别的情况 就是现在七月调了基数， 可是人事还没调好就扣款了，(人事负责截图的那些数据，社保公积） 然后为了让7月的缴费基数是体现调整后的，人事核算工资的时候现在吧那些调整基数了的人员，比如，多交了的就从个人部分扣回来给回单位，少交的就对应处理， 我现在不知道做个税扣缴模板，要取哪里的数，。如果取人事调整1的数，导入个税系统显示超过上限。如果取社保公积金网页导出来的数，就跟工资表对不上 那现在这个模板得怎么做呀

老师您好，我问一下，就是我们公司有一些小时工，然后有的月份发工资，有的月份不发，给他们报个税是按照正常工资薪金所得来报的，没有工资的月份就将人员状态改为非正常状态，输入离职日期，有工资的月份再调回来，这样是不是个税系统就不能统计她的累计收入了，但是减除费用还是每个月在累计，这样他就不用交个税，汇算清缴的时候会不会有问题，如果这个小时候离职了，后面汇算清缴多退少补是要我们去补么还是？还是说我的设置有问题所以系统才没有累计他的收入呢？盼回复

老师好！我前任会计做的计提社保医保缴纳分录数字都是错的，8月份计提社保医保数字是7月份的，实际上7月份已经缴纳过了！而且她当时缴纳时好几个月份都没有申报缴纳，去年的费用今年3月才补交的，目前还有去年的8—19月份的医保单位缴纳部分是没有交的，现在我想把这些分录包括数字全部在9月份重新做一遍正确的，错误的红冲，那对来年的汇算清缴和个人所得税这些会不会有影响呢？我是小白一个