老师您好，我问一下，就是我们公司有一些小时工，然后有的月份发工资，有的月份不发，给他们报个税是按照正常工资薪金所得来报的，没有工资的月份就将人员状态改为非正常状态，输入离职日期，有工资的月份再调回来，这样是不是个税系统就不能统计她的累计收入了，但是减除费用还是每个月在累计，这样他就不用交个税，汇算清缴的时候会不会有问题，如果这个小时候离职了，后面汇算清缴多退少补是要我们去补么还是？还是说我的设置有问题所以系统才没有累计他的收入呢？盼回复
你好，可以统计累计收入，也可以统计累计扣除，都会统计进去的 你是换了电脑的吗？是不是换了电脑的原因？
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老师能帮我解答一下关于个税的问题吗，我们公司是每个月5日发上个月的工资，每月15日之前申报税。我们公司有一个员工今年1月份入职的。1月11日给她上的社保。我们正常1月5月发去年12月的工资，那我1月申报的是去年12月的个税。但没有她的工资，就没有给他做申报。等2月5日 发1月的工资了。2月份她有工资收入了。个税申报的税款所属期是2月的了。现在个税系统里查不到他1月份税款所属期的记录。也就没有她1月份社保的申报记录，这怎么办，她现在要我们公司来补。在社保系统里是能查到她1月份我们公司是上社保的记录的。他说1月份没有收入做0收入的申报。就能看到有社保的申报了。我觉得我们没有错，也不应该补呀。我们要怎么办这个事情呢？
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老师：是这样的，我想咨询一下，就是小规模那个劳务公司，他一个发放工资的一个分录的问题，因为他的工资发放有点麻烦，就是他现在不是九月份嘛，他才发了七月份的工资，那我七月份是不是应该做计提对吧？然后八月份又开了票，所以我现在做的时候就有点迷糊了，七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资，那八月份就确认了收入之后，我应该是结转成本的，但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来，我现在就是七八月，我就有点糊涂。
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关于个税申报，我有个疑问，就是我们在系统中每月申报个税的时候，不是要填写收入，社保，公积金这些数据的嘛。就比如说我企业有员工他是9月份才买的公积金，之前都没有买，按道理来说，我申报所属期9月份的工资的时候就应该为他填写公积金个人缴纳部分的数据，对不对？是不是这个思路？如果是员工之前一直买着公积金，突然9月份他就不买了，那么我也应该相应的为他删除信息，就是要做到同步，是不是？是不是这样子理解的？
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老师您好，我问一下，就是我们公司有一些小时工，然后有的月份发工资，有的月份不发，给他们报个税是按照正常工资薪金所得来报的，没有工资的月份就将人员状态改为非正常状态，输入离职日期，有工资的月份再调回来，这样是不是个税系统就不能统计她的累计收入了，但是减除费用还是每个月在累计，这样他就不用交个税，汇算清缴的时候会不会有问题，如果这个小时候离职了，后面汇算清缴多退少补是要我们去补么还是？还是说我的设置有问题所以系统才没有累计他的收入呢？盼回复
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老师，我们公司项目上有一些小时工，有时候这个月有活，他们就在这里，没活就去别的地方，一直都是按照正常正常工资薪金申报个税，没缴社保，没工资的时候，有时候零申报，有时候改非正常状态，然后个税系统就会出现有的收入累计了，有的收入没累计，这种情况下如果个税少扣了，汇算清缴时这个人离职了，少扣的部分是不是要我们补缴？然后这样做我们是不是有涉税风险，怎样做比较好呢？
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2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
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老师：在填电子税务局填居民企业（查账征收）企所得税年度申报时，出现红色感叹号❗，是零申报，有问题吗我上报了，系统没拦截。这个可以吗
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老师，我没有换电脑，只是之前因为她上个月没有收入，我给她改成了非正常状态，还有老师我想问一下，正常来讲每月的个税是什么时候申报的
发工资的次月申报个税，每个月的15号之前有节假日的顺延。
也就是说比如我8月份收入5000，9月15号开工资，10月初申报8月份个税？
对的是的是这个意思的。
我只是在没有工资的月份把他们的状态调整为非正常状态，然后这个月再调回来，收入就不累计了，我这个是哪里设置错了还是？应该怎么它才能累计呢
你是导入的清单吗，模板吗？
对的，我是按照模板导入的，但是模板里面只有本期收入，没有累计收入
看下你电脑上你的明细查询，里面有所有申报的收入吗。
您是说看下个税申报系统里面的明细查询是吗？
你好是的，是这么做的。
也就是说比如我8月份收入5000，9月15号开工资，10月初申报8月份个税？ 老师，我有点不明白，为什么这个个税不是跟发工资的时候一起申报，或者发工资前申报，然后直接在发工资时准确扣除呢？
是的发工资的次月申报个税，你可以看一下个人所得税的政策。
老师您的意思是不是说哪怕他这个月没工资，我给她调成非正常状态，写上离职日期，但是再次调回正常状态状态，她的那个收入肯定是会累计的，应该是我哪里操作错了，如果我这期按照没有累计的报上去了，后面汇算清缴如果少报了，但是这个人离职了，那么汇算清缴调整她的个税补的部分就要由我们公司补是吗？
老师那么是不是我们12月导出个税表里面她所属期是11月份的，其实是10月份的个税
你好，不用这么麻烦的，他如果以后还入职的情况下，你不用给他，改成非正常，你给他零申报就可以了 让他自己做汇算清缴 全年累计的收入你也不知道是多少让他自己做就行 最后一个是正确的