老师好，我公司是适用税率9%的运输企业，现公司要处置固定资产船舶适用税率13%，增值税申报表要怎样填，企业所得税表怎样填，企业所得税表收入和增值税表收入有没有差异
处置固定资产船舶适用税率13%，填在销售货物列对应13%税率栏
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老师我公司用用过固定资产，来抵房租，抵房租部分金额视同销售，申报了增值税，报企业所得税时提示营业收入与增值税申报表申报数差异大，处置固定资产是不做营业收入这样有问题吗？还是我会计科目用错了？
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老师你好，我单位处置房屋，做固定资产清理最后借方资产处置损益余额146万。但是当月我们开具发票，差额征税收入139万，这个139万怎么做账啊，我们在增值税申报表5%收入按139万填的，企业所得税申报表没填。要是在企业所得税申报表填在哪填
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老师，我企业在今年销售固定资产小汽车，申报增值税了，这样增值税报表收入大于所得税报表主营业务收入和利润表收入，年终汇算时怎么填报表，销售的固定资产填年报的那里
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你好老师，麻烦问下，就是我公司销售使用过固定资产，不含税15000，属于损失，在填报利润表时计入营业外收入了，但是申报增值税时又得申报这15000收入缴纳增值税，企业所得税也得按利润表走，这样的话，增值税报表中的收入和所得税报表中的收入好像有点不一致，这个怎么办啊老师，求解，谢谢老师！
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退个税手续费，要申报增值税？填未开票收入，财务报表营业外收入，所得税申报表直接提取到利润总额，没有提现营业收入，申报是提示增值税审报表和企业所得税有很大差异，这种怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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那企业所得税呢，是填其他业务收入吗
清理残值 借：固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款 收款金额 贷：固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%；如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入