购买马来西亚榴莲来海南缴纳增值税了怎么抵扣发票操作流程

去年的运费发票对方公司查出来了虚开，今年要我单位成本在所得税汇算清缴修改调增，今年12月已补交了所得税21701.5元，滞纳金2170.15元，增值税26149.55元在申报表中自动转出了，抵扣够的就用进项抵扣掉了，请问这整个流程账务要怎么处理？

老师，建筑施工企业，2022年1月份从供应商那里购买材料并且支付了款项，供应商给我们开具了13%的材料专票。本月(也就是今天)我要抵扣勾选时，发现有两笔发票，在增值税认证平台上没出来。这是哪个环节出问题了？怎么操作？

(1)6月3日，向济南新天地百货公司销售保温瓶，开具增值税专用发票，办妥发货手续并为济南新天地百货公司代垫了运费。(2)6月4日，公司某免税在建工程项目领用铝片，该批铝片是公司上月购入的，购入时已做进账税额抵扣(3)6月6日，公司将自产的一批A型保温瓶作为福利发放给职工(4)6月7日，向上海永恒瓶胆厂购入大号瓶胆，取得供货方开具的增值税专用发票和运输单位开具的增值税专用发票，货款已付。(5)6月7日，济南新天地百货公司声称从本公司购入的A型保温瓶部分有瑕疵，要求退货，经公司业务人员认定同意给予退货，并根据相关证明开具红字专用发票。(6)6月9日，从烟台科瑞冲床有限公司购入一台冲床。(7)6月12日，向烟台永旺有限公司销售A型保温瓶，款项已收到，货物购买方自提。完整的题会计分录要怎么做啊

[2]4月3日，企业向东海永恒百货公司销售保温瓶，开具增值税专用发票，办妥 发货手续并为永恒百货公司代垫了运费。 [3]4月4日，企业某免税在建工程项目领用铝片，该批铝片为公司上月购入，购 入时已作进项税额抵扣。 [4]4月5日，企业收到中国工商银行划账通知，支付烟台市自来水公司水费。 [5]4月6日，企业将自产的一批A型保温瓶作为福利发放给职工。 [6]4月6日，企业向上海瓶胆厂购入大号瓶胆，取得供货方开具的增值税专用发 票和运输单位开具的增值税专用发票，货款已付。 [7]4月7日，东海永恒百货公司声称4月3日从本企业购入的A型保温瓶部分有瑕疵，要求退货，经本企业业务人员认定同意给予退货，并根据相关证明开具了红字增值税专用发票。 请老师帮忙解答一下这几道的会计分录怎么写

本来做出口退税发票结果做抵扣勾选了，已经申报撤销不了了，现在要做增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函，怎么在税务系统操作转出，操作流程