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郭老师,我们小规模,一月份开票20万专票,2月开普票10万,我们月又开票5万,我们第一季度要怎么交增值税

2026-01-30 20:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-30 20:42

上面都是不含税的金额的情况下按照350,000×1% 专票如果开的是3%的话,你按照3%的交,剩下的按照1%

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快账用户1724 追问 2026-01-30 20:50

那我20万专票*10%,15万是普票按1%,没得免了,按这样交税对吗

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齐红老师 解答 2026-01-30 20:51

专票没有10%的小规模,你写错了吗? 是的,普通发票需要正常交费了,因为累计已经超过了300,000

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上面都是不含税的金额的情况下按照350,000×1% 专票如果开的是3%的话,你按照3%的交,剩下的按照1%
2026-01-30
你好,这个专票开了就是需要交税的。
2021-11-30
你好,我们按照专票缴纳20*3%=0.6万,普票不交税的
2026-01-30
您好 第三栏填写专票负数销售额 普通2万填小微企业栏次
2021-10-17
你好,已经超过30万了,要全额缴税的,
2020-10-13
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