同学,你好
你是专票吗?
是销售还是采购,如果是采购,进项抵扣了吗?

老师你好!上年度有一张销项税额发票(收入)老板没有及时给我,当时因为一直是零申报,我也疏忽大意了,年报时发现有了收入,21年我已经结账了,请问老师如何调整??
您好老师,21年汇算清缴时没发票的部分做了纳税调增,没做调整之前亏损了117492.42。当时账面未分配利润没做调整,请问现在怎么整?是否需要调整呢?
请问下我2021年开的发票5000元 实际收到4700 当时没有红冲发票 把300退给对方 当时把收入给调整了 发票没有更正 2023年税务查账 发现报的增值税与税控盘增值税不一样 需要调整 在2023年红冲发票 重新开具 相差的税额怎么做账 以前的收入就调整 就不用调整了
老师2020年有一张专票不含税金额6584.91 元整、税额395.09元整,我当时没有入账,现在是2023年,我这张发票要怎么入账呢,科目怎么写呢?公司从成立到现在一直没有业务,一直没有开过发票出去。
请问一下老师,就是我是小规模纳税人,之前每个季度没超30万,所以做的收入直接就是收到的钱,也没有做价税分离,现在就是,这个季度超过30万了,那我的账要怎么调整,之前的收入要怎么调整分录应该怎么做,麻烦老师详细说下调整的分录,假如我这个季度做的收入是50万没有把增值税分开写,现在要怎么做调整收入分录
暂估人工工资怎么做账
老师,您好,转让股权个税的税率是多少
年底才知道企业所得税退税的确切金额,前期已经计提了企业所得税也已经预缴了,年底企业所得税退税该怎么做账务处理
老师,假如我们的城镇土地使用税该从3月份交,那这个季度可以交1个月的吗
抖音后台下载的数据在电脑上汇总不了,怎样处理
培训机构收到无票收入100元做账时,借银行存款100,贷主营业务收入100吗
下个月报税42 万左右,这个月可能拿不齐那么多发票。大概什么时候可以拿完成本发票,时间有没规定呢
季报未分配盈利 不想交企业所得税快那么多 汇算清缴再交 怎么操作
老师,内地个人所得税扣除费用是多少
老师您好,我们公司是做预付卡业务,开具不征税的发票,开具发票收到款的时候需要交企业所得税吗
是采购的发票,进项一直未抵扣
采购发票直接入成本了
同学,你好
借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项
贷:以前年度损益调整
那计入以前年度损益之后,我是不是还要再补税
同学,你好
嗯嗯,是的