请问一下老师，就是我是小规模纳税人，之前每个季度没超30万，所以做的收入直接就是收到的钱，也没有做价税分离，现在就是，这个季度超过30万了，那我的账要怎么调整，之前的收入要怎么调整分录应该怎么做，麻烦老师详细说下调整的分录，假如我这个季度做的收入是50万没有把增值税分开写，现在要怎么做调整收入分录
同学，无论有没有超过30万，都 要做价税分离 分录如下， 借应收账款 贷：主营业务收入 应交税费——增 没超过就是 借应交税费——增 贷营业外收入 如果超过了 借应交税费 贷银行存款
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请问一下老师，我们是小规模纳税人，之前每个季度都没超30万，上个季度超过30万了，实际收的钱是599031.5，我做收入是按实际收到的钱做的，请问一下我这个季度是要怎么计提，怎么做账
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请问一下老师，就是我是小规模纳税人，之前每个季度没超30万，所以做的收入直接就是收到的钱，也没有做价税分离，现在就是，这个季度超过30万了，那我的账要怎么调整，之前的收入要怎么调整分录应该怎么做，麻烦老师详细说下调整的分录，假如我这个季度做的收入是50万没有把增值税分开写，现在要怎么做调整收入分录
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我们是一家小规模公司，季度收入超过30万就要交1%的增值税，然后我们之前1-9月有收入确认错了，确认多了几万，现在把之前确认错的在这个季度调整下去了，本来10-12月收入是超过30万的，减去1-9月确认多的收入就不超过30万了，想问下这样算不到30万的额度吗。。。还用交增值税吗，谢谢
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老师，您好！我们公司23年一季度做了无票收入，但是申报增值税的时候未申报这部分，一季度加上这部分收入未超过30万，导致企业所得税申报表上的本年累计收入大于增值税上本年累计收入，这个需要调整吗？怎么调整呢？
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老师好，1季度我们公司申报了30万无票收入，到2季度又要求开发票，2季度申报要怎么调整，会计分录又怎么做，之前的分录是，借应收账款—xx公司，贷主营业务收入—无票收入，应交税费—销项税
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计提工资：借：管理费用10000 贷：应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时：借：应交税费_个人所得税100 贷：银行存款100 发放工资时：借：应付职工薪酬9900 贷：银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗？工资不准时发放 贷：银行存款100
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老师你好，我是一般纳税人，税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入，我现在补了，想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
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好的，谢谢，3几度前两个月都只有几万，那两个月的都是全额做了收入，那这部分应该怎么调整过来
红冲，再重新做我上面的正确的分录
把之前做的收入全部相同的分录做红字是吧？再按价税分离的重新做是吗？老师有这个税费计提的表格模版吗？
对的这个，小规模增值税就是我上面的分录涉及
就是怕自己算的和系统的不一致的话，有这种模板吗
同学，没有这个，你开多少增值税，发票上都显示呢
我没开票啊，就是之前都是没开票的
无票收入
也是一样的，小规模今年就是1个点