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Q

请问下我2021年开的发票5000元实际收到4700 当时没有红冲发票把300退给对方当时把收入给调整了发票没有更正 2023年税务查账发现报的增值税与税控盘增值税不一样需要调整在2023年红冲发票重新开具相差的税额怎么做账以前的收入就调整就不用调整了

2023-09-14 10:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-14 10:58

您好，那您需要进行更正，对方能否配合做红字冲回发票？

快账用户3618 追问 2023-09-14 11:01

已配合已经红冲这个月就相差那个税额怎么做账

齐红老师解答 2023-09-14 11:08

您好，那您就是应当当期收入减少300即可，借应收账款-300，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税

快账用户3618 追问 2023-09-14 11:10

收入已经调整在2021年调整的只是相差的税没有调整

齐红老师解答 2023-09-14 11:11

您好，那您就更正21年报表了

快账用户3618 追问 2023-09-14 11:27

那我这个月红冲的发票税额减少了需要怎么做账不然税也不一样亚

齐红老师解答 2023-09-14 12:19

您好，21年收入调整分录是如何做的？

您好，那您需要进行更正，对方能否配合做红字冲回发票？

2023-09-14

你好，之前红冲了收入的，你现在需要调整借应收账款，300 贷以前年度损益调整应交税费。

2023-09-14

你好； 1. 没有做收入；那你就补做收入；然后去修改之前申报表补税和滞纳金的；你现在是税务局查到你少做了收入吗

2023-01-11

同学你好那你红冲就可以了然后再按照蓝字发票来做

2022-04-08

您好，那您的财务这么处理有重大风险？您开具的专用发票还是普通发票？

2022-12-31

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