老师您好，我们是供应商，客户要在我们这里过帐，要我们开发票，收到钱后返点，用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款（无发票），这个怎么处理
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师您好，我有这样一个业务，就是我公司开给一个公司一张2万的发票，我们收他七个点钱，他们对公汇款后，我们扣下点钱，把其他的钱款再返给他，请问这个业务从开始到结束，怎么做分录
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我们跟一个供应商（暂时可以信任的）买发票，转款过去后，他扣点后返回来给我们，但是没有现金，所以他来我们这里用POS机刷信用卡这就产生一个手续费，然后领导说这个手续费你不问供应商拿回来但是我觉得我们需要票人家帮我们开票，收5个点，然后人家专门跑过来一趟给我们刷钱，这270块的手续费我们出也应该吧，我都不好意思跟那供应商开口要那270元的手续费，你说我可不可以问要回来
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老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
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老师我们公司购买其他公司的货物，支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利，是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额，他们开红字进项给我们一样的金额，但是这个钱不流转，他们不退我们钱，后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师，这两次开票要怎么入账
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老师好，有个问题想咨询您，单位买的酒，通过对公转给供应商100300，供应商再给我们返点4500，4500转给老板个人，他们给我们单位开发票100300-4500。这种账怎么平啊
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老师，比如企业乱账以前代账手上的，记账错的很多，报表和银行存款，申报表都对不上，挺多年了这种是从根上从新记账该报表么，主要那个没法看和老板的往来记得应收，应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数，这种情况从新建还是从做凭证改。
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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老师，我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的，现在怎么不能了呀
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老师，有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水，现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上，银行要求要对得上的，请问我应该怎么给他补呀？全部补在25年12月里面可以吗？另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀？是否要编个假的呀？还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀？
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税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
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老师您好，我们是供应商，客户要在我们这里过帐，要我们开发票，收到钱后返点，用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款（无发票），这个怎么处理
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个人转款2000货款，发票可以开公司名字吗
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跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
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外贸公司23年出口报关的，报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样，供应商不愿意进项发票重新开，导致出口退税一直未办理，现在还有什么处理方法吗？
粤公网安备 44030002003870号
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您 好，这个方案不行，因无真实交易开票属虚开发票，涉及刑事%2B税务风险，无票支出也无法合规列支。 若强行操作（仅列账务形式，不代表合规，风险自担） 1. 开票收钱（假设含税11300，收入10000，销项1300）： 借：银行存款 11300 贷：主营业务收入 10000 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）1300 2. 返点支付易耗品款（假设返点2260，无票）： 借：其他应收款/营业外支出 2260 贷：银行存款 2260 3. 税务处理：无票支出2260不得税前扣除，企业所得税调增2260，多缴税额=2260×25%=565；公户转款无依据，需代扣个税（若为个人收款），未代扣面临0.5-3倍罚款。 我们要拒绝客户过账、开票、返点的要求； 告知客户个人易耗品若为经营用，由采购方到税局代开发票，或公司统一采购取得合规发票后列支。