老师，公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%，在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了，但是在12月份月底冲红了这100万，在1月份申报12月份增值税的时候，忘记把这100万11月份收的钱退税，现在这个月要申报了，我要怎么处理
先电子税务局更正 12 月增值税申报，在附表一简易计税 3% 栏填 100 万红冲的负数销售额和税额，生成多缴税款； 本月申报优先用该多缴税款抵减简易计税应纳税额，无抵减需求则走电子税务局误收多缴退税流程，提交红字发票、完税凭证等资料即可，操作遇阻可去税局大厅办理。
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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老师请问我公司11月份是小规模，开得有10月小规模的发票，因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了，现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票，我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢？因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
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我去年12月底开具了60多万的增值税专用发票，税率3%，由于客户要求是开13个点的，所以导致这个交易终止，客户在1月份退了我的票，我在1月份申报上个季度的时候就交了税款，客户退票之后我在2月份全部冲了红，这个月申报成了负数申报，产生退税，这个退税理由要怎么写
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老师，公司9月份产生增值税，10月份申报时没钱交，欠税。在11月8号申报了10月份的申报表没有产生增值税，9月份的欠税在11月10号补缴了，是不是要在10月份的申报表里的“本期应补税额”34栏那里把这个补缴税款填上？我忘记填了，现在11月的申报表里出现了这个问题，我要怎么解决？
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老师您好，我在12月份申报增值税的时候计提了12月份的未开票收入了，1月份已经把12月的收入票开出来，是不是要在这个月申报的时候调减掉，怎么填申报表呢
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附表一里面有12月份正常的数据啊，是把正常的数据删掉填100万吗
对的 数据不对就手动改
那正常的数据有怎么填写嘞
你按正确的填写就可以
按对应的税率填写对应的不含税收入
在附表是不是
这个是填写在附表一就行
附表一填红冲100的话就没有地方可以填正常的12月份的数据了啊，这个图片是正常的数据。
你按红冲后的数据填写 没有正数收入吗
老师，这个100万我在12月份开票信息里面有看见红冲，请问12月份有没有扣抵这个100万嘛
你按红冲后的数据填写