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老师,我们在12月底做了不开票收入,然后在1月又开票了,需要冲减不开票收入,我应该在附列资料一里边哪里填?填写负数可以吗?

2026-02-04 09:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-04 09:35

是的,直接填负数就行

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快账用户4840 追问 2026-02-04 09:37

在哪里填?在未开票还是纳税调整那里填呢

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齐红老师 解答 2026-02-04 09:37

就是在未开票那个里边填负数

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快账用户4840 追问 2026-02-04 09:41

那要是比对不通过呢

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齐红老师 解答 2026-02-04 09:43

不会的,那个能通过的

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快账用户4840 追问 2026-02-04 09:44

谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-02-04 09:44

不客气,祝你工作顺利,感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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是的,直接填负数就行
2026-02-04
您好,这个的话,是冲销这个未开票收入,成为负数就可以的
2023-10-11
对的是的,多交了增值税。
2025-04-11
不可以的,都跨月了,必须要做账
2023-01-04
对的是的,是这么做的
2025-10-13
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