1⃣️ 未开票未收款的应收款，要在增值税表中报吗？2⃣️未开票未收款，但签了合同做应收的收入，加在了营业收入里在所得税申报表里申报，对吗？3⃣️ 两个表报的收入金额应该一致？还是可以不一致？4⃣️所得税表中的营业收入是含税收入，而增值税申报表里的报的数值不含税收入？5⃣️未开票收入，实收了，在增值税申报表中填列在哪？和开票金额加起来的总金额一起填列免税额吗？附列表中填哪块金额？开票？
你好 第一个你做了无票收入的需要的 第二个是 第三个对的 增值税销税额和所得税销售额需要一致 四不含税 都是不含税 第五一般纳税人在表一 未开具发票一栏 具体的发生什么业务的
-
Q
我们开的个普通发票是理财收益。在账上不记营业收入,所以我们的利润表上的营业收入金额和增值税报表上永远不是一致的.但是现在我犯了个错，为了每月使得他们一致，导致了增值税申报表的未开具发票填错了可咋办你说我现在更正报表的话就是上月暂估的数填到未开具发票金额里100万下个月开了100万的发票.那我未开具发票金额里在填-100万
-
Q
请问老师，增值税上一所属期我申报了一部分未开票收入，这个月我把发票开出来了，那么在增值税申报表附表一中，我是不是要在未开票栏次，把上月已申报的未开票做负数填列？
-
Q
老师，未开票收入在上期已经申报增值税(季度未超30万已免)，上期未开票的在本期又开票了，本季度收入超过30万了，小规模增值税申报表里面没有负数填列这一栏，(按开票金额报本月收入大于实际收入，按实际收入这部分税又没有缴到)，该怎么申报？
-
Q
1⃣️未开票收入，填在增值税申报表中的哪里？还是和开票收入一起填在免税额栏。 2⃣️附列资料表怎么填？？
-
Q
增值税小规模纳税人取得一笔暂未开具发票的应税收入，申报时在增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）中，将该笔收入填写在“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”或“应征增值税不含税销售额（5%征收率）” 与开票金额不同，会不会引起比对异常呢？
热门问答 更多>
-
老师，您好！我公司是化妆师制造业，收了客户包装产品的纸箱费用还有产品的检测费用，那我们开发票给客户是不是也可以开纸箱和检测费的项目明细呢
-
老师你好，签了工程合同，没有干发票，收了进度款，怎么做账？
-
老师，我们作为原材料供应商，我们的客户要做活动，让我们每家供应商支付1000元的赞助费。请问一般像这种赞助费都是走对公账户支付吗？然后对方给我们开具发票？
-
老师，请问租金缴纳的印花税计税依据是含税还是不含税金额呢
-
老师。有个合作社，固定资产一直没折旧。是不可以不用折旧？
-
老师，员工报销的费用，无票， 借：管理费用-纳税调整 贷：银行存款 汇算时，再按这个纳税调整科目金额，调增，可以吗？
-
麻烦问一下老师，我有一家账要交出去，都需要交出哪些资料
-
老师，中级会计报名了3科，现在只学到会计实务的第四章，在职，因为时间不够，3科分别可以先放弃哪些章节呢
-
老师，经理为法定代表人，现在营业执照上没改过来有影响没
-
老师，员工可以预支2026年年终奖吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
谢谢老师。那印花税按合同金额，是不是印花税报的收入也应该和增值税所得税收入一致？有收入就交印花税，应收只要确认为收入就也是要交
这个印花税不一定，印花税需要看具体的业务，有些业务是不需要交印花税的，如果你符合印花税税目的话，需要交，你看一下合同里面是含税的还是不含税，如果只有一个含税的，按照含税的
明白了，十分感谢老师，那个增值税申报表，未开票收入应该填哪栏？小规模纳税人的，附列资料一怎么填？
你好，季度30万以内的第十栏，超过的在第一行和第三行 附列资料是差额机是需要填写的，不是差额计税的，可以不用填写。
老师最后问个问题，应交税费销项税每个月月末都结转到应交税费-未交增值税，到年末，的时候怎么结转？小规模季度申报纳税。
小规模的增值税，如果不需要交税，结转到营业外收入就行，其他的不要结转。
这个增值税转增加的营业收入也要计入利润表咯，那所得税又多起来了嘛？还是怎么处理？增税税表，所得税申报表的收入和利润表营收一致，那不是都多起来了。新手，麻烦老师了
是的，在营业外收入里面，这个需要交所得税啊。