对方公司多开几元发票，我们专票已经抵扣，然而对账中发现多开了那几元，对方也不给重开了，我们公司是否可以把这几元做营业外收入
可以把这几元做营业外收入的
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我们给B公司开了一张发票，对方已抵扣、现在这张票要重开，对方单位给我们开了一张红字增值税专用发票信息表， 那我是不是就可以开一张负数发票出来，然后开一张正的就可以了？
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老师 比如说我们四月份收入六千块钱，对方公司在收入那里扣了5000元作为保证金，转了1000元到我们账上，当时只开了1000元发票给对方，现在这个月对方公司要求我们补开那五千元的发票 应该怎么做账
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老师，我们公司7月份开出了一张25000的服务费发票，对方也已经付款，也已经认证抵扣了。现在说要将其中的12500开给第三方，要红冲。怎么操作呢？1、对方已经抵扣，由对方申请开具红字发票，然后我方开具发票，然后将12500退还给对方。2、将红字发票12500元给对方，对吗？
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老师好，我们公司支付了7万货款给对方公司，然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元，多给我们开了5776.96元，这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录？
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老师，您好！我们公司开票系统收到对方公司开具的一张红冲发票，这个发票是对方企业2021年开具的，我们公司已经认证抵扣了，然后对方企业开过过来的红冲发票已抵扣0.00元，这个是合适的吗？有什么影响吗？我这边可以确认吗？
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对于专票抵扣的不用进项转出吧？
是的，不需进项转出的
好的，谢谢老师。那有些会计说多开的发票不能做营业外收入的是针对什么情况呢？
金额大发票才需要那样处理
多大有个额度范围吗？一般像百元内的开错的话都可以做营业外收入吗？
一般像百元内的开错的话都可以做营业外收入的
好的谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。