老师 比如说我们四月份收入六千块钱，对方公司在收入那里扣了5000元作为保证金，转了1000元到我们账上，当时只开了1000元发票给对方，现在这个月对方公司要求我们补开那五千元的发票 应该怎么做账
同学你好 五千你做收入了吗
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老师，我们公司去年给一个平台交了两千块钱的管理年费，当时不能开发票。我做的是管理费用-其他。结果今年5月份，对方把这个两千块钱退回我们公司账户上了。那我现在怎么做账，去年的分录就做错了
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老师我们在天猫平台的贷款，本月还款本金加利息合计是100元，本金是90元，利息是10元，我入账分录是 借：短期借款100 应收票据10元 贷：银行存款100元 隔了好几个月让对方给我们开发票，对方给我们开了9.9元的利息发票，告知利息给我们减免了0.1元，我们当时打款100元是打到我们支付宝账户，扣款日会从我们支付宝账户自用扣款，那我账上挂着应收票据是10元，实际收到发票是9.9元，我应该怎么调账
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老师你好，我们是旅行社，我们给对方开票用差额征税，比如A公司报团旅游，我们收了A公司团款10000元，在出团中发生了房费2000元，餐1000元，车费2000元，门票1000元，餐车门票均取得发票，但是房费是月结，也就是说我们拿到的房费发票金额是一个月的房费，假如取得的房费发票金额是5000，那我们要给A公司开票，该怎么算这个差额呢
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老师，我们公司采购一项工程比如100元，其中3元是质保金，我们先付了97元，对方开了97元的发票，现在有个问题：如果质保期内出现问题，质保金不予退回的时候，我们就不需要退回3元的质保金了吧，对方也不需要开票给我们？ 那一般合同里关于质保金这块付款一级开票怎么约定合适
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老师 比如说我们四月份收入六千块钱，对方公司在收入那里扣了5000元作为保证金，转了1000元到我们账上，当时只开了1000元发票给对方，现在这个月对方公司要求我们补开那五千元的发票 应该怎么做账
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粤公网安备 44030002003870号
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没有，只做了一千收入当时
那你这个五千现在做收入开发票就可以
保证金我要怎么做账呢
五千是没有收到账的 直接作为保证金扣掉了
这个之前没有做往来科目吗
没有做，就做了一千收入
那你这个做收入就可以了
但是款项没有收到，已经作为保证金扣掉了 收入这笔账要这么做平呀老师
同学你好 你之前做保证金的时候做的什么科目