老师 比如说我们四月份收入六千块钱，对方公司在收入那里扣了5000元作为保证金，转了1000元到我们账上，当时只开了1000元发票给对方，现在这个月对方公司要求我们补开那五千元的发票 应该怎么做账
同学你好 五千你做收入了吗
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你好，老师。公司账户上在2019年1月份收到对方公司的款项，未开票，当时这笔款项已经做成了收入，现在对方公司要求补开发票给他们，该怎么处理
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今天8月份的时候，我们购货9千，对方开发票我们当月收到，并做帐如下 借：库存商品8千 应交税费1千 贷：预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方，对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司，此发票未认证抵扣，让对方重新开给我们，不把退货的开在发票里面，10月就收到发票库存商品7千，税1千，合计8千，我想问8月份的帐我已经做了，也申报了，这个我要怎么调帐
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老师，我们公司装修房子，有个工程项目的质保到期了，我们应该支付给对方5000的质保金，但是对方按的阀门坏了，扣了1000.我们实际支付4000元的质保金就可以！那么对方应该给我们开5000的发票还是4000得发票呢,我们之前都是，把工程款直接抵了质保金了，所以对方还缺我们5000的质保金没开发票，但现在我们支付给对方4000元
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我们公司收到了对方七万块钱的井盖的发票，已经认证，但是他们公司提供的井盖没有刻字，扣除了七千块钱的开模费，现在我们只支付63000的钱给对方，那这7000块钱的开模费怎么入账呢
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老师，我们公司去年给一个平台交了两千块钱的管理年费，当时不能开发票。我做的是管理费用-其他。结果今年5月份，对方把这个两千块钱退回我们公司账户上了。那我现在怎么做账，去年的分录就做错了
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粤公网安备 44030002003870号
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没有，只做了一千收入当时
那你这个五千现在做收入开发票就可以
保证金我要怎么做账呢
五千是没有收到账的 直接作为保证金扣掉了
这个之前没有做往来科目吗
没有做，就做了一千收入
那你这个做收入就可以了
但是款项没有收到，已经作为保证金扣掉了 收入这笔账要这么做平呀老师
同学你好 你之前做保证金的时候做的什么科目