演示账套

老师你好，公司是做运输服务的，2025年3月注册的公司，是一般纳税人，开票只有9%的专票，申报增值税报表时候附表一就是在9%那栏，但到主表时候没有其中里面没有对应栏填，每次提交都会出现一个提示，就是说栏次1有数据，栏2栏3数据为0，是否提交？这样直接提交没问题吧？还有附表五是否适用小微企业六税两费减征政策都是要手动勾选的，有遇到这种情况吗？

2026-02-04 10:32

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2026-02-04 10:32

提交就可以的，没有问题，只填写第一行，因为下面没有服务附表5里面的小型微利企业选择符合要求选是需要手动填写，都要填写

快账用户1413 追问 2026-02-04 10:37

嗯好的，就是每次附表五都是要手动填写，不像其他公司自动勾选是这个，是不是公司还没有到一年没有申报过年报，所以才会出现这种自动填写的情况呀？

齐红老师解答 2026-02-04 10:42

这里都是自己选的

齐红老师解答 2026-02-04 10:43

附加税这里都是要自己选

快账用户1413 追问 2026-02-04 10:49

好的，就是申报那些旧公司好像都是系统默认

齐红老师解答 2026-02-04 10:53

我们这边需要自己选择只有印花税系统默认

快账用户1413 追问 2026-02-04 10:56

喔是吧，可能地方不一样，我们这边旧公司都是系统默认选是或否，到这家每次都是手动填写呢

齐红老师解答 2026-02-04 11:01

那你就先按照你系统这边来吧他要是让你选，你不选的话没法申报

快账用户1413 追问 2026-02-04 11:21

就是系统自动填写的就不管了，但符合但系统选了否的就只能手动填写是，不然就是没有减征，可能是新公司需要手动勾选

齐红老师解答 2026-02-04 11:25

对的是的，那你就按照你数据系统要求来就是了，他填写的不对你能改了就行，他没有填写的，你自己选择上就行就让咱怎么填写的那么填写就是了

提交就可以的，没有问题，只填写第一行，因为下面没有服务附表5里面的小型微利企业选择符合要求选是需要手动填写，都要填写

2026-02-04

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