对方问红冲是因红冲导致其原发票失效、无法税前扣除,还可能触发税务预警;你公司此红冲不合规(对方已注销更名,且无回款直接红冲),会有增值税冲减异常、税局追溯风险,需立即撤销红冲 / 作废红字发票,跟对方书面说明红冲原因并达成一致,未回款部分按坏账正常处理,而非红冲发票。

19年从4s店买的车,发票开在朋友公司名下,现过户到我手里,朋友公司会计说税官打电话让我交税款,车都好几年了让我按原价交税,我投诉了,今天打电话说是会计没做固定资产账不平,会计不想让税官接触我。想问下老师这种情况是什么个意思,别人问我也不懂,正常应该怎么记账,还有折旧怎么弄
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
老师,我接一家公司的账 发现2019年记的有问题情况是这样的:A公司给我公司打款,我公司给A公司开票了,当时会计填增值税表的时候把给A公司开票的收入已经申报了,但是记账的时候没有把A公司的打款冲减,他只记收入总数,相当于我公司还没有给A公司开票,这种情况怎么解决呢
老师我想问一下,我们有两家公司,有一家公司税务局查了说我们电费不合理,然后就是补交之前的税费,现在就是说这家公司替另外一家公司交了罚款,现在想让另外一家公司承担,那另一家公司的帐是怎么做呢税务局的意思是开发票给另一家公司,但是已经补交了增值税,再开票的话又要交增值税了,所以想把从帐上调整,那应该怎么做账呢
老师您好,我想问下就是我23年3月收到了2张代扣代缴的劳务费发票,但是我当时都没注意看有代扣代缴的个税,现在税务局给我打电话说我没有代扣,现在是这两人已经离职一年了,老师这种情况怎么解决最有效
老师,我在24年计提了23年社保费9万元,并在24年缴纳。我申报24年所得税时直接扣除的。没做调整增可以么
幼儿园购买糖果,核桃枣子计入什么科目庆元旦用。
老师请问本单位发生高铁票不是单位的员工,但本单位安装都是委派他出去的,车费有好几仟,纳税调增录入到其他栏处,对不
幼儿园购买糖果计入什么科目。?
老师你好,公司给员工报工资个税汇算清缴是公司做,还是个人自己做呢
25年第四季度补收入申报超500万,12月变成一般人,1月和2月一般人报表应该按几个点申报
有没有孙公司的说法?
老师,培训行业,教育局要提供三大报表 请问要注意哪些指标
老师,培训学校要提供财务三大报表给教育局,都是亏损的可以吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师还是没懂期权是啥意思?为啥填个0.01也没懂,0.01是100吗?
那现在怎么弄呢?
先撤红冲:电子税局作废 / 撤销该红字普票,恢复原 2022 年蓝字发票效力,避免税务系统认定违规冲减销项; 回应用对方:书面说明红冲是因长期未回款误操作,现已撤销,提供红字发票作废 / 撤销凭证,让对方正常保留原票税前扣除,消除其顾虑; 未回款按坏账处理:原发票不作废,2022 年该笔收入正常计税,未收回的款项走企业坏账核销流程(备齐合同、发票、对方注销工商证明、催款记录),坏账损失按规定在所得税前扣除。
这家已经注销了,现在我也撤销不了红冲了是25.12月份的事情,我怎么弄呢?
无法撤销红冲就补开等额蓝字普票(备注补正 2022 年原票)发给对方,解决其税前扣除问题;自身账务冲回红冲分录,恢复原收入计税,未回款凭对方注销证明、交易凭证走坏账核销流程;同时向税局书面报备红冲误操作,附全套证据,避免税务核查风险