老师，诺诺软件开发票，怎么冲红啊？有步骤吗？然后怎么找之前已经开具的发票，有步骤吗？

一、查找已开发票（诺诺发票客户端 / WEB 端）登录后进入发票管理→开票记录。切换 “开票完成” 标签，用更多筛选按日期、发票类型、代码 / 号码、购方名称等定位目标发票。找到后可查看详情、下载、打印或导出。二、发票冲红步骤（分票种） 1. 数电发票（普票 / 专票）进入红字确认单填开 / 查询，选 “红字确认单填开”，选申请方（销方 / 购方），填蓝票号码（数电票无需代码），点下一步校验。选冲红原因，核对信息无误后提交，等待对方确认（或系统自动确认）。确认单状态为 “无需确认 / 已确认” 后，点 “冲红” 跳转红字发票填开，核对后提交开票，完成冲红。 2. 非数电发票（普票 / 专票）路径一：开票记录→找到蓝票→点 “冲红”。路径二：发票填开→顶部 “红字”→输蓝票代码、号码、购方名称查票。选申请方与冲红原因，核对信息后提交红字信息表，待审核通过。审核通过后点 “冲红”，进入红字发票填开，确认后提交开票，完成冲红。

2026-02-06

你好进入开票软件，点“发票管理－－发票读入”菜单项，系统弹出“您确定要从存储设备读取发票吗”提示信息框，单击“是”按钮，系统便读取金税盘或报税盘中的购票信息。如果读入成功，则购票信息记入本机金税盘中，并显示发票读入成功的提示信息。

2023-10-25

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。

2023-11-17

同学你好在发票管理里面

2022-12-16

双方都可以开确认单，然后另外一方确认后就可以开负数了

2024-10-25