老师，小规模纳税人，对甲方开具的增值税纸质发票对方已经抵扣，现在发票发票有误需要冲红，税务ukey的冲红步骤是什么
同学你好 【第一步】点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”菜单项，弹出开具红字发票信息选择页面，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请。 （1）购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：选择已抵扣，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，直接点击“下一步”。选择未抵扣，需填写蓝字发票代码和号码，选择发票填开日期，点击“下一步”，进入填开界面。购方信息自动带出不可修改，其他信息根据原蓝字发票进行填写，确认无误，点击“上传”。 （2）销售方申请填开红字信息表。需填写蓝字发票代码和号码，选择发票填开日期，点击“下一步”。如果数据库中有对应蓝字发票，进入信息表填开界面时，系统会自动填写信息表信息；数据库中无对应蓝字发票信息的，进入信息表填开界面时，销方信息自动带出不可修改，其他信息需要进行手工填写。 【第二步】确认信息无误，点击“上传”。红字发票信息表比对信息无误，系统将提示“审核通过”，点击“确认”即可继续进行负数发票填开。 【第三步】点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表查询”菜单项，查询待开具的负数发票信息，在对应的红字发票信息表后点击“进入开具”,进行增值税专用发票和增值税电子专用负数发票开具。
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老师，小规模纳税人，对甲方开具的增值税纸质发票对方已经抵扣，现在发票发票有误需要冲红，税务ukey的冲红步骤是什么
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老师，我们是2022年一月开的纸质增值税专用发票，现在发现错误，想作废重开，对方已经同意，我们需要红字开具相同金额的纸质发票还是可以开电子发票？
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我们是销售方当时开的纸质发票，购买方已抵扣，现在我们已换成数电发票，他们要红冲开了开具红字增值税专用发票信息表那我数电发票这边要怎么红冲呢是直接点红字发票开具还是要先点红字信息确认单录入呢
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老师，我是开票方，开的发票是纸质的，并且这张发票对方已经抵扣，现在税盘取消，都是电票了。客户需要红冲这张纸票。我这边该怎么操作？
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老师 对方在税务局开的发票已抵扣 发现错误 需要对方红冲 重新开蓝字发票 这个怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我们是小规模，怎样查看对方是否已经抵扣？
老师，我是销售方，不管对方是否抵扣都是我这边填红字信息表吗
这个是查不到的哦
老师，我是销售方，不管对方是否抵扣都是我这边填红字信息表吗
同学你好 不是的 他们抵扣了就是他们申请
他们申请那我就只填写负数那个信息表对吗？
同学你好 不是 他们申请红字发票信息表然后开红字发票
老师，就是说他们开好了红字发票后我们销售方要填写什么
同学你好 他们申请红字发票信息表 不是红字发票 他们申请的红字发票信息表通过审核之后下载了然后发给你 你开红字发票