老师，小规模纳税人，对甲方开具的增值税纸质发票对方已经抵扣，现在发票发票有误需要冲红，税务ukey的冲红步骤是什么
同学你好 【第一步】点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表填开”菜单项，弹出开具红字发票信息选择页面，提供两种申请方式：购买方申请和销售方申请。 （1）购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：选择已抵扣，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，直接点击“下一步”。选择未抵扣，需填写蓝字发票代码和号码，选择发票填开日期，点击“下一步”，进入填开界面。购方信息自动带出不可修改，其他信息根据原蓝字发票进行填写，确认无误，点击“上传”。 （2）销售方申请填开红字信息表。需填写蓝字发票代码和号码，选择发票填开日期，点击“下一步”。如果数据库中有对应蓝字发票，进入信息表填开界面时，系统会自动填写信息表信息；数据库中无对应蓝字发票信息的，进入信息表填开界面时，销方信息自动带出不可修改，其他信息需要进行手工填写。 【第二步】确认信息无误，点击“上传”。红字发票信息表比对信息无误，系统将提示“审核通过”，点击“确认”即可继续进行负数发票填开。 【第三步】点击“发票管理/红字信息表/增值税专用发票红字信息表查询”菜单项，查询待开具的负数发票信息，在对应的红字发票信息表后点击“进入开具”,进行增值税专用发票和增值税电子专用负数发票开具。
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老师好，比如说，我们给对方开的增值税发票对方已抵扣，现在来对账，说增值税发票明细与送货单的不一致要红冲发票？能红冲发票吗？对公司有影响吗？
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老师，小规模纳税人，对甲方开具的增值税纸质发票对方已经抵扣，现在发票发票有误需要冲红，税务ukey的冲红步骤是什么
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老师，我们是2022年一月开的纸质增值税专用发票，现在发现错误，想作废重开，对方已经同意，我们需要红字开具相同金额的纸质发票还是可以开电子发票？
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老师，我是开票方，开的发票是纸质的，并且这张发票对方已经抵扣，现在税盘取消，都是电票了。客户需要红冲这张纸票。我这边该怎么操作？
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老师 对方在税务局开的发票已抵扣 发现错误 需要对方红冲 重新开蓝字发票 这个怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我们是小规模，怎样查看对方是否已经抵扣？
老师，我是销售方，不管对方是否抵扣都是我这边填红字信息表吗
这个是查不到的哦
老师，我是销售方，不管对方是否抵扣都是我这边填红字信息表吗
同学你好 不是的 他们抵扣了就是他们申请
他们申请那我就只填写负数那个信息表对吗？
同学你好 不是 他们申请红字发票信息表然后开红字发票
老师，就是说他们开好了红字发票后我们销售方要填写什么
同学你好 他们申请红字发票信息表 不是红字发票 他们申请的红字发票信息表通过审核之后下载了然后发给你 你开红字发票