老师，购买方怎么红冲已经抵扣的发票呢？具体步骤有什么？

购方已经给我红字信息表编号了，我这边是销方，怎么操作？

销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】；四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

购买方已经红冲了已抵扣的发票，我这边提交显示 红字信息表金额(税额)大于原蓝票可开具红字信息表的金额(税额 ，这个的意思是不是此发票已经红冲了？

你好，这是开红字信息表才提示的吧？

对，是开红字信息表提示的，这是不是表明对方已经红冲了发票？

已经开过红字信息表了。

那不是表示已经红冲了发票对吧？

开没开附属发票不清楚，反正是已经开了红字信息表。

红冲发票还是要我们购方处理呗，只是要给他要一个红字信息表编号吧

购买方已经认证了，购买方开红字信息表，需要把这个信息表给销售方盖章的，然后销售方再开红字发票。

开具红字信息表没开负数发票，原发票还是显示没有红冲，对吧

对的，是的，是这么做的

也就是说就算抵扣的发票，关于红冲问题，也必须要销售方开具负数，只是红字信息表是由购买方开具，对吧