董孝彬老师在线吗？还有个问题需要咨询

又麻烦了，请问保险费从公司扣费后怎么分录，有扣个人的，有公司补贴的

朋友您好，跟我们公司业务不太一样，这是个人的车么，能说下具体的业务么，我怕回答错了误导您

不好意思，说得太笼统了，是职工的五险

哦哦，明白 了，个人社保是从工资里扣下的 一、计提工资时 （社保计提：单位的计提，个人的不计提。） 1、计提工资 借：XX费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提社保（企业部分） 借：XX费用（管理/销售等）-社保和公积金 贷：应付职工薪酬—社保（单位） 二、发放工资时 1、发放工资 借：应付职工薪酬—工资 贷：其他应收款-社保（个人部分） 应交税费—应交个人所得税 银行存款 2、上交杜保 借：应付职工薪酬—社保（企业部分） 其他应收款-社保（个人部分） 贷：银行存款 3、上交个人所得税 借：应交税费—应交个人所得税 贷：银行存款

您说到车的问题，私人车的费用可以报销吗？是公司的人用，甚至是法人用私车

可以，把车租给公司，除了保险费不能入账，其他都能入账公司

租给公司合同也是备份，是吗？那租金呢？需要吗？

当然要租金，跟市场价格差不多，才没有风险

关于社保的分录问题，社保费是当月交的，比如一月份的社保是当月交，但1月份的工资是月底计提，2月发放工资的

我们也是这样的，不用管发放，还是上面分录，计提，缴纳，发放工资都是独立的分录

一月份交的应该在12月就计提，还是1月份时计提

您好，权责发生制，我们是计提在12，这是交12月社保

这个月新增两个员工交社保，这个月20号前就交费，那只能从这个月工资计提，下个月发放时才扣回来，是这样吗？

您好，是的，就是这么理解的

如果这样交社保时应收款是负数

这个又没有关系年，计提工资那个月就平了

计提工资没计提个人部分社保呢？要发工资时才扣，这样当月不平呢？医疗保险也等同社保那里扣吗？