
我们跟石场采购砂石,合同上分别写明砂石单价和运费,运输方式是:卖方送达。实际负责运输的公司不是石场,运费是支付给运输公司。但是签买卖合同只有我们公司和石场签,没有运输公司,请问这样合理吗?
老师你好,我们售货出去,产生的运输费,挂靠了有运输资质的公司,然后运输公司给我们签订居间合同,这样是不是物流公司直接开票给我们还是我们挂靠的公司呢,物流公司直接开票给挂靠公司,挂靠公司又给我们开具发票合理吗
我们是物流运输公司,主营业务是运输,我们与上游公司承接运输业务,含税单价是124元每吨,我们的下游是直接对接驾驶员,驾驶员和承运车都不是本公司的,驾驶员是自然人,驾驶员开不到成本发票给我们公司,驾驶员含税单价是102元每吨。现在要解决成本发票问题,我们公司想和中石化签订购成品油合同,然后承运货物的驾驶员去加油,之后再开发票给我们公司,这样合理不,若合理,要怎么完善资料?
老师,一个建材公司是做机制砂的,原材料购进时主要是废石,通过加工后变成机制砂,但废石购进时是免费的,只是需要叫司机运输到公司来,我们出运输费,所以运输司机开给我们的发票都是运输发票,运输发票上备注了运输的货物是废石,然后我们给客户开出去的发票肯定就是机制砂,我想问,这样购进的发票品名(运输费)和开出去的发票(机制砂)跟正常的贸易加工公司有点不一样,在税务上贵有啥不妥吗?
老师 请问我们是设备租赁公司 我们某个合同是 签订了运输合同,上游的运输公司给我们开了运输费发票9%有备注车牌号码,我可以直接一样的车牌号码的内容开给我们的甲方吗?
要注销的公司,1月没有任何业务往来,2月收到应收款,1月这帐还要做吗?
我们招聘的主播与我公司签订劳务合同,每次支付出去的金额都几百几千等,那1000以下的不用给我们开发票也能税前扣除了吗
@朴老师,老师我们要按合同预付20%给对方开发票,但对方买的是设备这种怎么开票?
一般项目验收的时候是按照申报书上的人员确认人工费用的吧,是不是项目验收的时候人员少于申报数量也是可以的吧
年末 利润分配 借方余额怎么处理
1月发生业务收入17205,开票17205, 实际收到钱16780,相差425,说是2024年多付的425,以前的都清帐了,应收~ -425 做其他应付款~股东了,现在那425 怎么搞
老师,我想问一下,我们给别人开票,没有业务,返钱怎么返的稍微合理一点?金额很大
建筑业,在网上预缴税金及附加的时候填错了又申报缴费了该怎么办
我是建筑公司,一月份没到成本票,暂估20万的成本,2月份项目经理多报了200200块钱的成本,比暂估的多了200,导致应付账款余额在借方200元,这个怎么处理
建安行业,一般纳税人,税务风险预警,延迟确认收入,怎么处理?确实延迟了,甲方不认可施工方的完工进度,且不原意按工程进度付款,导致延迟开票,那么这种情况怎么处理?