老师好 我们公司接的活 有点自己的员工 有承包的 下面承包给包工头的（每个月开票） 生产成本每个月也要做进去吧 然后转库存商品

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• 老师新年好！俺有个分公司2024年初开出增值税发票金额766529元，现在审定金额比原合同金额变少了，对方让把原开票金额红冲掉，重新按审定金额开，这个分公司只针对这一个项目，没有其他新项目，如果重开的话，原来交过的税款怎么办？税务会不会让申请退税？账务怎么处理？请老师指点一下，谢谢！

• 老师，请问一下，年底调整挂账，我想把转出未交增值税的负数结平，用图片哪个分录比较好？

• 请问一下毛渣税收分类编码

• 老师您好 我是会计小白 刚做总账 想请问 企业所得税是季报 那我平时每个月是否要计提企业所得税 还是等季报的时候一起计提 我这边是江苏 小微企业 企业所得税还减半征收吗

• 老师请问我们的销售商提前打了100万给我们，现在我们不做了，把款退给人家，直接备注退款，这个可以吧，用的是银行专款专贷的款来还，等于还货款，可以吗

• 老师您好，我这边有公司，其中有宁波总公司，还有杭州分公司，他们是非独立核算的。现在所有的开票是从宁波总公司走的，但是所有的人员社保报销都是从杭州分公司走的。现在就导致宁波总公司有收入，没成本费用。杭州分公司有费用，但是没收入。这个有什么好解决的吗？谢谢老师

• 去年12月出口，未退税，今年2月申请退税，分录应收出口退税款可以在去年12月份结转吗，还是在今年2月录入相关结转分录

• 增值税和附加税退款怎么做账？

• 请问老师小规模纳税人开设计服务费专票是几个点？

• 老师，同一家公司，法人可以同时做财务负责人吗