老师，我这个月收到了一张供应商的发票是20万，对方又差额红冲了5万，我是不是直接用这两张发票直接按15万入成本就行呢

是的，直接用这两张发票直接按15万入成本就行

2026-02-25

您好，是的，是23年发生退货了，我们收入也应该有负数才匹配，因为从分录来看是买了就卖，客户退货还有供应商退货的分录

2024-01-01

数电发票跨月红冲原因选销售折让，不是直接修改金额这么简单。若受票方已完成用途确认（勾选入账、勾选抵扣等），可部分红冲。操作时，选销售折让后，可勾选需红冲的商品明细，既可以输入统一折让率，也能手动修改需红冲金额，之后提交。仅输入要红冲的金额不行，需按规定流程操作并准确选择相关信息。若选 “开票有误” 只能全额红冲，选 “销售折让” 才能部分红冲。此外，发起红字发票开具流程后，开票方或受票方需在 72 小时内进行确认，未在规定时间确认，流程自动作废。

2025-04-23

你好收到发票的话没有差异的话直接把发票附凭证后面去就行了。不用去红冲了。如果你做了二级科目暂估明细的。就红冲下载重新按发票做一遍

2021-02-20

同学您好，先祝您端午安康，再说业务：冲减原分录：按原入账分录，做相同分录但金额为红字（或借贷相反方向）；若进项已抵扣，要做进项税额转出。再重新入账：根据新开正确发票，按正常租赁费用入账分录处理。

2025-05-30