您好,是的,是23年发生退货了,我们收入也应该有负数才匹配,因为从分录来看是买了就卖,客户退货还有供应商退货的分录
老师您好!请问一下。比如我公司是小规模,去年年底暂估成本10万元,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借:主营业务成本-10(红冲),贷:应付账款-10万,借:主营业务成本10万,贷:应付账款10万。借:利润分配-未分配利润10,贷:应付账款10,这样做对吗?
账面上有一笔2年前计提的分录,借:主营业务成本 贷:应付账款 我查看凭证发现是虚假挂账,一直没收到票,我现在直接红冲这笔分录可以吗
22年收到成本发票,入账了,借:主营业务成本5万,贷,应付账款5万,,23年供应商红冲了这笔发票,那么我23年账上面是不是直接做一笔红冲分录就可以了?直接借主营业务成本负5万,贷应付账款付5万。
老师您好,我们是小规模,22年有一笔暂估成本忘记红冲了,分录是借暂估成本 贷应付账款,然后到了23年,账上一直挂着那笔应付,23年又没发生主营业务成本,怎么我要怎么调整这笔账啊?
23年暂估费用5万,24年1月发票陆续回来,分录: 23年暂估: 借:主营业务成本 贷:其他应付款 24年发票回来: 借:管理费用 贷:银行存款 借:主营业务成本(红字) 贷:其他应付款(红字) 这样做分录对吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
明白老师,因为是服务成本发票,没有货物,当时入账就是,借主营收入-服务成本,贷 应付账款。。。那我按我上面这样同样录一笔红冲分录可以吧
您好,可以的哦,5万元金额也不大,