发现600万的20年6月开的销项票（6张票，一张票100万），税已交，6%的税率，33.96万的增值税销项税，进项抵了15万，还是交了18.96万的税。查了合同，实际不满足开票确认收入条件（对方也拒收了） 问：是直接去税务局说明情况更正申报还是直接自行这个月开具同等的红字发票

老师好！我公司于7月做了一笔业务，是一项工程，对方预付工程款时，要求我们开具了全额的增值税专用发票13%，税款约7万元，到了8月工程已经交付，但是对方不验收，并以工程晚交了五天为理由，拒绝付款，并退还7月开具的发票，现在我收到了这张发票，是直接在系统里开具红字发票吗？还是要填写什么信息表？那这个已经缴纳的7万的税款能让税务退还给我司吗？具体如何操作？

发现600万的20年6月开的销项票（6张票，一张票100万），税已交，6%的税率，33.96万的增值税销项税，进项抵了15万，还是交了18.96万的税。查了合同，实际不满足开票确认收入条件 问：是直接去税务局说明情况更正申报还是直接这个月开同等的红字发票

发现600万的20年6月开的销项票（6张票，一张票100万），税已交，6%的税率，33.96万的增值税销项税，进项抵了15万，还是交了18.96万的税。查了合同，实际不满足开票确认收入条件（对方也拒收了） 问：是直接去税务局说明情况更正申报还是直接自行这个月开具同等的红字发票

假设该企业仅从事提供销售服务的业务,无按规定的扣除项目,该企业不兼营货物及劳务,也不属于享受即征即退优惠的企业,2018年8月发生如下业务: (一)一般计税方法的销售情况 业务一:2018年8月16日,取得某项服务费收入106万元,开具增值税专用发票,销售额100万元,销项6万元; (二)进项情况 业务二:2018年8月15日,购进货车一台,取得税控机动车票,金额20万元,税额3.2万元。 业务三:2018年8月20日,接受其他单位提供设计服务,取得增值税专用发票,金额1万元,税额600元。 业务四:2018年8月15日,接受某货物运输企业提供的交通运输服务,取得纳税人自开的增值税专用发票一张,合计金额栏5000元,税率栏10%,税额栏500元。 业务五:2018年8月15日,接受个体货物运输企业提供的交通运输服务,取得税务机关代开的增值税专用发票一张,票面税额350元。

老师，税务局不让有留底，让我我之前做的未开票收入填报的，但是税率有13还有6的，分开 填报的，1月份的销售发票两个税率也是分开开的，但是数据对充不了一致，销账13税率比未开票的税额大，6税率比未开票的税额小，总体算的话不用交增值税，但是分开税率的话需要交增值税，老师这个情况怎么操作，还用在认证一张13的进项吗，我现在账上还有进项票