请问建筑公司跨区域预交增值和附加 比如2月份跨区域预交增值13元 附加共3元 企业所得10 请问怎么账务处理 和申报 计算本地税务增值税时需要 怎么操作

请问郭老师：昨天刚去一家建筑劳务分包企业，现有一个项目在兴宁区，公司注册地在江南区，有外经证。1、6月份零申报，7月份没开票应该也是零申报？2、8月份有开票，税率是9%，税金是27000元，没有销项税，到时间申报8月份账，假如没有其他业务发生，怎么申报，有没有考虑预交增值税，附加说，印花税，企业所得税等，如果涉及到预交怎么申报？

老师，我们上月预缴外经证税款有增值税7339.45元，城建税教育费附加税合计880.73元，企业所得税733.94元，个税3669.72元，1.但是我7月份都没有入账，只是在申报所得税、增值税申报时把预缴税款填进去了没有做凭证啊！这个月补做凭证可以吗？2.上个月因为我之前有留抵税款所以我增值税上期没有抵减预缴，如果这个月想把预交的抵减了我是不是这个月进项就少勾选些把预缴税款部分预留出来？3.比如我这个月增值税为0了或者有留抵了，那我之前的预缴附加税怎么办老师？请指教问题比较都啊！谢谢

老师，请问我挂靠了一家建筑公司，让挂靠公司开了200万的销项发票，款也到了，本月我支付货款共计1894645元，我自己拿现金在当地税务局预缴了2%的增值税36697.25元，附加税3669.73元，企业所得税3669.72 挂靠公司收取管理费1.2%，所得税2%，附加税10%，印花税0.06%，水利基金0.07% 请问如何计算该挂靠公司所扣的管理费和税金？ 计算公式和解题步骤及所得金额给我说一下

2022年10月份我们总包预交税400万元，增值税为165137.60元，城市建设维护税8256.88元，教育费附加4954.13元，地方教育费附加为3302.75元，企业所得税3669.72元，印花税1200元。工程为9个点税收，预交时劳务分包预交200万元，分包税收为3个点，增值税为58252.43元，城市维护建设税2912.62元，教育费附加1747.57元，地方教育费附加1165.05元，企业所得税3883.50元，印花税600元。 本次预交为差额预交，请问老师我们总包方会计分录怎么处理

老师，建筑劳务公司异地施工不是要跨区域异地预缴税嘛，比如说本月公司确认收入10万，简易征收是开3%的劳务发票，销项税就是0.3万，简易征收不能进项抵扣，然后异地预缴了0.3万的增值税，还预缴了城建税呀工会经费呀教育附加呀等等，我就是不明白那个城建税教育附加这些是怎么算出来的？我这边要计提这些税费，数字怎么来？因为那边预交我这边是要计提准确数字然后扣除那边的预缴，剩下的我要在这边缴齐，我就是不知道计提的数字怎么得到