你好,未开票收入那里填负数冲掉就可以了。

当时申报表上面确认了未开票收入10万元,多交了增值税和附加税共计9900元,我现在修改了申报表,把这一项去掉了,然后我2023年1月份的账上做个处理 现在发现账上面也做错了,10万元是含税的,共计收租金10万元这含税的[流泪],填报申报表时10万元是不含税填报了
2019年2月开票458076.40元,次月发现已开发票有误,因此2019年3月提交了红字发票信息申请单,3月开票金额2402392.72元,纳税申报3月份时的时候, 附列表一中,税务局端口申报的开票金额是(2402392.72-458076.40),然后同时在附列表一中的未开票收入项填写了-458076.40 4月的时候, 再次发生了红字发票信息申请单,金额为861021.32元,4月开票1884902.45元,税务局纳税申报附列表一中销售收入填写的金额为(1884902.45-861021.32),同时在未开票收入项中填写金额-861021.32元。 2019年5月,实际开票1464787.07元,税务局端口申报金额1464787.07元, 申报2023年4月的数据时, 税务局后台提示“累计未开票收入值”为-1311097.72元。 我应该怎么操作 ,才能消掉这个未开票收入的值???
老师你好,小规模公司2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,在2023年4月份去税务局大厅柜台上已经更正申报了2022年第四季度的增值税申报表,并在2023年第一季度缴纳了相关重开具3%的增值税 ,现在企业所得税汇算清缴是风险提示22年的增值税申报表上收入与企业所得税汇算清缴申报表上的收入相差这个1227141.30元,请问这应该怎么办?
小规模公司在2022年12月份开具免税发票金额1227141.30元,并在2023年2月份开具负数免税发票金额1227141.30元,冲减了,2023年1月份重新开具3%专用发票金额1227141.30元,在2023年第一季度申报增值税时因税率政策不一样,去税务局柜台更正申报2022年第四季度增值税申报表(更正后申报增值税的金额是减去1227141.30的),2023年第一季度又重新申报缴纳这1227141.30元收入的增值税及附加税,现在2022年度企业汇算清缴时风险提示增值税申报表的收入与企业汇算清缴申报表的收入不一致(相差这1227141.3元),请问这个应该怎么办?
老师,您好!有一个个体户,2024年第四季度实际业务27万,但因为有四张发票重复开具了,导致第四季度电子税局开票额度35万,要缴纳3500元的增值税。重复开具的发票在2025年一月份做了冲红。 1月份申报时按27万申报,在电子税务局做了说明。现在税局让重新申报,说比对不通过。 这种情况有没有办法处理2024第四季度免增值税,比如向税局递交材料,人工申请等?谢谢解答
请问:如何在电子税务局查询发票界面,查询同一公司(例如开给甲公司)所有年度所开出的发票汇总明细表(每一份发票一行)?谢谢
想问一下,就是办公室装修当月完工了 进:长期待摊费用。,当月摊销吗?
老师 你好 ,做预缴所得税时 需要在申报信息栏填具信息 如何填呢?按照工资表上,已计入成本费用的职工薪酬(元)和实际支付给职工的应付职工薪酬(元)
请问在哪里可以下载电子税务局电脑端桌面网页版?
职工产假津贴平进平出,需要做营业外收入然后调整企业所得税吗?
老师,您好,我们是公办幼儿园,老师通过微信交的水电费,通讯费,账单详情和发票不一致,附件是不是必须要写说明,领导签字
如果一家公司没有任何业务 员工是法人工资零申报的 只做月底结转 会计凭证上只有一条本年利润 0 这样对吗
老师你好,网上办理了一个营业执照,自然人电子税务局扣缴端如何设置账号登录呢?怎样录入公司信息呢?
做大型超市的,销售蔬菜及肉品类是免税的,那水电,房租等费用需要按照免税收入占全部收入的比例进行进项税额转出,那这部分的进项税额转出是填再14行“免税项目用”吗
现在小微企业利润100万以下,企业所得税税率是多少
老师麻烦看下申报表,好像没有未开票收入。系统带出来的数据是开票的数据
在增值税附列资料一“未开具发票”栏填负数。