我们公司收到一张2月份的发票，专票我们已经抵扣了，项目名称开错了，现在要求对方红冲，再重新开具，我这边作为一般纳税人进项税2月份已经抵扣掉了，现在他们重新开一张专票过来，我还需要再勾选吗？ 账套怎么做分录？
原来已抵扣的进项 不用你手动转出，对方开红字专票后，你勾选平台会自动出现红字发票，你确认红字，系统会自动在当期进项税额转出。 对方新开的正确蓝字发票 需要你重新勾选抵扣。 分录（最简单版） 红冲时（进项转出）： 借：应付账款 贷：库存商品 / 成本 贷：应交税费 — 应交增值税（进项税额转出） 收到正确发票： 借：库存商品 / 成本 借：应交税费 — 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
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我们公司是一般纳税人，供应商上个月给我们开了一张进项专票，我们也已经认证，抵扣了，这个月说这个发票开错了要重新给我们开具，要求我们把上月认证的发票冲红，这个是啥意思怎么操作
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老师，4月收到两张专票，在4月已经认证抵扣进项税额了，款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了，要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废，5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司，这个我要怎么处理？四月份的发票他还能作废吗？
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老师，我上个月做10月份账时，抵扣了一张发票，后面对方说开错了，需要重新开，我这边就给对方开了一张红字信息表，对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了，需要重新再增加勾选发票，我将进项抵扣发票反统计，反撤销时，冲红那张发票就勾选不上了？请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作？
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老师，我司是一般纳税人，11.28号客户开给我们一张电子专票，今天12.1号跨月才发现开错了，我司还未抵扣，但需要勾选在11月份抵扣进项税的，那如果今天让客户红冲这张发票重新开的话，就变成了12月的发票了，那我司还能勾选抵扣在11月的进项税吗？
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老师，11月份我们开了一张电子专票，已经申报收入了，现在12月份，客户说要把这张票冲红，1月份再重新按另一个公司名称来开，那我们能1月份再冲红，然后1月份再开正确的发票吗？这样一正一负不用做账务调整了？这样可以吗？
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你好老师，我有初级会计证干出纳5年多了，收付凭证都是我做，看见一个生产企业招聘会计，我兼职做过个体餐饮的会计，工资申报，报所得税，我能干会计吗
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当时我收到发票分录是 借：主营业务成本，贷方应交税费 贷：应付账款 那现在我分录 对方开正确篮子发票，我分录借应付账款 贷方：主营业务成本 贷方应交税费（进项税额转出），收到正确发票：借：主营业务成本，贷方应交税费 贷：应付账款？
直接红冲了然后再做正确的就可以