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空走粮套现出来的款内帐应该怎么做,就是粮销售了两次

2026-03-25 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-25 15:03

同学,你好
多做的收入红冲

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快账用户2534 追问 2026-03-25 15:05

没有做收入,这个粮是别人代收的,用别人的资金

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齐红老师 解答 2026-03-25 15:07

同学,你好
那你之前多做的分录,做反分录

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快账用户2534 追问 2026-03-25 15:10

我现在这个银行回款不知道怎么挂了,挂在应收出现贷方了

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齐红老师 解答 2026-03-25 15:16

同学,你好
这个就是要看之前怎么做。才好冲

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快账用户2534 追问 2026-03-25 15:19

这个粮是别人帮忙代收的,下的时候是借原材料,贷应付账款,这个应付账款已经含了套出来的钱了,银行回款的时候是借银行存款贷应收账款,这个应收怎么冲平,不想走营业外支出也不想走其他业务收入,只想在往来冲平

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齐红老师 解答 2026-03-25 15:23

同学,你好
那冲不平,最好就是做营业外收入

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相关问题讨论
同学,你好
多做的收入红冲
2026-03-25
如果您不想要多余的进项税,不建议直接做进项税转出。进项税转出通常适用于购进货物改变用途等特定情况。 在这种情况下,您可以在销售粮食时,按照正常的销售业务进行账务处理: 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费 - 应交增值税(销项税额) 此时,进项税额会在增值税申报时自动进行抵扣和计算应纳税额。如果进项税额大于销项税额,形成留抵税额,可以在以后期间继续抵扣。
2024-08-23
你好!你可以计入销售费用-折扣费
2023-06-26
你好,差额放到营业外收支就可以的,这个是四舍五入的,差异没有关系。
2022-03-07
同学你好 借固定资产 借进项 贷其他应付款
2022-10-27
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