请贾苹果老师回答谢谢！其他人勿接，老师他们把高新的那个补贴计入了专项应付款，我调到营业外收入了，那么其实这次汇算清缴就是计算了企业所得税的是吧，不用另外再调增了把
暂无回复！！！
-
Q
老师，请问下，我2021汇算清缴不退税，调增了2020年50万成本，到了22年第一季度，亏损弥补不够，也没有收到票，当时分录是，借成本，贷其他应付款，那我今年一季度应该是，借其他应付，贷银行存款，但是我当时把成本调增了，如果现在收不到票，就按百分百收入缴纳企业所得税，假如我做暂估，那么我后期其他应付越挂越多怎么处理？
-
Q
老师，我要注销。我把其他应收款货币资金都清0了，然后我把其他应付款的剩余金额转到营业外收入去了是143342.68所以净利润是139688.38。那我营业外收入就要交企业所得税了，但是我2023年汇算清缴亏损是146996.38，那我还是亏损3654.46的。老师，我现在卡在营业外收入这笔分录我需要在做什么会计分录，我的报表才平啊
-
Q
老师，请问我公司现在会计报表中的利润总额是-370万，其中有一笔是应收账款坏账计入营业外支出360万。不考虑其他因素，请问我明年汇算清缴即使把营业外支出360万调增了，也不用缴纳企业所得税是吗？谢谢！
-
Q
请贾苹果老师回答，其他人勿接谢谢！否则差评，少付的款5000计入，营业外收入，同时这部分少付的款也有5000发票，所以收5000(营业外收入)，支(成本5000)有发票，相当没多交也没少交，抵消了是不是?他们说用现金把少付的充平，我认为没必要，因为少付的也有发票，除非没有发票才用现金冲对不？
-
Q
请贾苹果老师回答，其他人勿接，谢谢，否则差评！请问公司好多进项没有入账，我想先入原材料，待认证进项税额，目的是把应付账款挂起来，有收入时且所得税成本不够时才结转成本，那么我发票入原材料时会不会影响了资产总额，从而享受不了小微企业政策？
热门问答 更多>
-
老师你好，明细账是指什么，应该打印什么东西
-
老师，我25年多提了所得税，今年已经冲掉了，为什么审计还调整我的所得税
-
老师请问税务师证书值钱不？
-
老师你好，微信付款需要什么凭证
-
老师，22年成本发票未做，可以做25年吗，怎么处理
-
老师，我想问下就是客户通过扫码付款给我们，我们是看不到对方信息的，那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
-
老师，您好！我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金（借：银行存款19000 贷：其他应付款—公积金19000）；2014年1月4日支付公积金（借：其他应付款—公积金19000 贷：银行存款19000）.因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元（发现2013年末余额和2014年初余额，很多个科目余额有变动），导致现在其他应付款—公积金（贷方）一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好？
-
您好！老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资，农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧！
-
水电费可以计入办公费里吗？
-
个体户没有年终所得税申报吧，定期定额户
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录