老师，我们是运输企业，因为运输过程中有个液袋破损，导致对方漏油，然后对方把这个油的损失开发票给我们，等于我们买了这个油，但是实际没有这个货，如何做账，需要放哪些资料备用

老师，您好，在实际工作过程中，我有遇到，比如说，我们公司今天买个对讲机没有发票，对方开了张收据，明天买个复印纸，买个文件夹，吃个饭，付一个拖车运费，买个菜，都是个人或者金额太小都没有开票，有个收据什么的，然后我就把这些所有的放在一起，比如说有个8000元吧，我们公司有个人注册了个体户吗，就让那个人去税务局代开了发票开了张运输服务发票来报销，这样所有的杂七杂八的没票的单子放在一起来随意凑个发票可以的吗

老师，我想咨询一下这个我们厂是做沥青混凝土的，我们厂买了15辆车做运输用，但是15辆车去外面加柴油不方便，也为了节约成本，我们公司做了一个存放柴油的仓库，还买了加油机，第一个问题是，公司允许自己设置柴油仓库 吗，第二个问题，我们公司做外账，柴油从来都是一张发票一张费用平账的，借，销售费用 借，制造费用，进项税，贷，银行存款，没有做过柴油的库存数，可是这个月柴油供应商给我们开了很多的票过来，这次的票相当于平时做账的5倍的数量，这个月开的票相当于平时5个月的用量，我该怎么做账前后衔接又不显得很假呢

你好老师：小规模纳税人物业公司，政府拨给我们一笔生活垃圾运输费专项款，由于我们只能开具收取物业费和管理费发票，对方也答应可以开物业费和管理费发票，但实际这笔属于专项资金用于小区公共维修款和生活垃圾运输款，，但是我开局的是收取物业费和管理费如何做账，是不是应该直接走收入，可以这笔钱是属于专款呢，那我应该如何做账，我需要每一步的会计分录谢谢。 之前我们每个月都有固定人员清运生活垃圾所以走的是应付职工薪酬科目

老师您好是这样这样的，我们这个公司是物流运输的，因为这行现在不让有留底退税，所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775，因为这个月要报企业所得税，所以这两笔无票收入要入账，不然会有差异，59775这笔在23年1月会补开发票，但是4月份那笔老板是不准备开，那么这两笔我应该怎么入账比较好

各位老师，大家早上好，我们公司是三个股东，其中两中股东把以前公司剩余的些布料做为资本投进来了，然后又通过我们公司销售出去，款项进了公司公户，然后我们对人家开了销售发票，我们公司也是准备生产布料，但是还没有开始生产呢，然后，股东投进来的这些布料为实收资本，款项进了公司户，还给购买方开了销售发票，现在我怎么做账务处理，才能体理，实收资本，银行存款，主营业务收入，主营业务成本，这一块，这些账务处理，我衔接不上去了，请各位老师指点一下，把账务处理的分录给我详解一下，谢谢