老师，我想问一下付款申请书是东西买回来再填吗，买东西的时候是谁付款
您好，这个是员工先支付的
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我理解的主营业务收入，不是我卖东西收钱回来吗，借方为什么是银行存款减少呢 老师讲课说买东西要付款，银行存款减
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老师你好，如果公司买东西空调，对公支付的时候多付了钱，付款的时候，做的是应付账款，款项退回多余部分的时候，会计分录是什么
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老师，请问，我现在要付很多款项，这些包括买材料，买仪器等，买回来的这些东西都用在大棚里，但大棚最后不属于我司自己的，请问我付款的时候，该怎么入分录
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老师，我要是买了东西入库没有付钱是借库存商品，贷应付账款，那我付钱时是借应付账款，贷银行存款，我卖这个东西一个是借银行存款，贷库存商品吗还是主营业务收入？
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老师问一下！我们公司买材料，或者买一些其他东西，都是老板自己出钱，没走公户！拿回来的票做账的时候不用填费用报销单和粘贴单是吗？就填一个付款申请单吧
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
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请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
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请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
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老师，我有个问题，就是我们公司是做人力资源的，今年增值税税法不是改了吗，人力资源外包不允许差额开票了，我们之前都是签的人力资源外包合同，发票开的差额，但是今年改了之后，我们前几个月还是按差额开的，发票写的人力资源外包，我们大多数员工都没有社保，这种情况下怎么办啊，员工和我们签合同，没交社保，用工单位还不符合劳务派遣，我们前四个月工资也给开出去了，用工单位要发票，我们这个发票得怎么开啊，我知道不合规了，但是怎么开，风险最低呢
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没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗
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发票标识做了好还是不做好？做了以后发票出现问题会有风险吗？
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电商店铺收入如何申报
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周一立马补交来得及吗
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老师，现在住宿费，是不是变为生产生活服务，以前是住宿服务。
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哦，员工先支付，回来填付款申请书，钱再给员工吗？那要是金额大了比如10万，怎么弄
这种大额的，一般是对公了
对公的也要填付款申请书吗，商家先把货物给你，然后再填申请书付款吗
是的，一般也要填付款申请表的
哦，对公付款一般是长期合作的
这种一般是采购员直接对接的吧
采购员直接对接，大金额的货到了填付款申请书，还是货没到填付款申请书
这个就是看公司制度了