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老师问一下!我们公司买材料,或者买一些其他东西,都是老板自己出钱,没走公户!拿回来的票做账的时候不用填费用报销单和粘贴单是吗?就填一个付款申请单吧

2024-07-31 08:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-31 08:21

您好!是要填的了。这样才规范

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快账用户5522 追问 2024-07-31 09:19

那报销人和领款人该怎么

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齐红老师 解答 2024-07-31 09:23

你好,这个你最终要付钱给老板,你填老板的名字就可以了。

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相关问题讨论
您好!是要填的了。这样才规范
2024-07-31
你好,计入办公费,耗材计入成本
2020-08-05
不要那么干,材料和劳务要有清单,不然,说不清楚来源,就可能被认定为虚开。
2022-06-27
同学您好:员工餐可以误餐费报销,500块以下的支出可以白条入账,但是不能超过15000。
2023-11-04
你好,首先就是要在以后的支出中,报销单都开具公司抬头的发票,根据发票从公户报销 之前的可以先根据代理公司的科目余额等做起初
2024-02-29
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