应聘了一顺药业应收款往来账会计，能给说一下具体的操作流程吗
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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请问老师，我去应聘一家买酒的商贸公司主办会计，他们有内账现金往来统计等部门，让我给制定一个工作流程，麻烦老师给我说说吧。
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请老师给我改改，想应聘一家商贸公司的主办会计，那边有内账、现金、往来、库管，老板说那边制度很乱，我拟了一个财务部工作流程： 1 库管每月6号提供进销存单据给主办会计 2 现金会计月底与主办会计对账（把现金、银行账目余额发给主办会计） 3 往来账会计月底与主办会计对账（把当月发生变动的往来账户及余额发给主办会计） 4 统计，因统计的特殊性（有独立的申报日期，申报数据有一定的弹性），按照惯例即可。 5 月底盘存
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请老师给我改改，想应聘一家商贸公司的主办会计，那边有内账、现金、往来、库管，老板说那边制度很乱，我拟了一个财务部工作流程： 1 库管每月3号提供进销存单据给主办会计 2 现金会计月底与主办会计对账（把现金、银行账目余额发给主办会计） 3 往来账会计月底与主办会计对账（把当月发生变动的往来账户及余额发给主办会计） 4 统计，因统计的特殊性（有独立的申报日期，申报数据有一定的弹性），按照惯例即可。 5 盘存（半年或一年）
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老师，我们有甲乙2家企业，甲企业的一个项目业主说不给我们工程款了，给房子，我们打算把这个房了抵给乙企业的一家材料供应商，供应商说他用个人名义收房，请问下我们应该怎么样操作这些流程？怎么样完善这些税务手续？
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老师下午好，我想咨询一下公司基本户是兴业银行，但是有时候会转对私，像是往来款这样的，转账的时候备注不了往来款，备注往来款会出现代发业务，转不出去，这种情况是我操作问题吗？我应该怎么做
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老师 你好 我们公司是小规模纳税人,现在租了一辆汽车,对方是个人,租期一年,租金1800元,还没开发票,对方怎么开发票,才能降低税金呢？
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我们是民非企业，由四家发起单位共同出资，每家出25万，我们的注册资金是30万，在注册阶段每家已出资7.5万元，合计30万，这三十万我是计入了非限定性净资产，后续每家单位还会各打17.5万进来，合计70万，这70万如何做账，如何报税
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老师好！员工哪些收入需要并入工资 申报个税
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老师好！假如收到测量费现金2000元存入银行，会计做账：借：银行存款2000 贷：其他业务收入1800应交税费-应交增值税200，这样做可以吗？还是要这样做借：现金 贷其他业务收入 应交税费后再借：借银行存款货库存现金
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@朴老师，我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理，修建的树枝归我们所有，客户不要，然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售，我们提供的是服务，然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%？ 这个切割后的木块如何入账？请做一下账务处理 然后销售的话，如何结转成本？
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老师，发票单位开错了有没有影响 ，套开成支了
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朴老师，我公司是电商公司，财务审核云仓的合同应该重点审核哪些方面？
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老师，日常报销，好多没有发票也没有收据，只有微信支付页面的截图，可以下账吗？金额不大需要调增吗？有没有好的解决办法
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老师您好，请问长投权益法下二级科目-投资成本，成本法和权益法转换时是不是必须写，谢谢
粤公网安备 44030002003870号
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您好，咱这份活儿，说白了就是管一顺药业卖药出去的欠款，核心就是：记好账、对好账、收好钱、控风险，别出纰漏就行。 1. 先摸清底细（入职先做） 先翻客户名单，分清医院、连锁药店、单体店这些客户，再找销售要份客户账期清单（比如医院可能一年结一次，药店顶多三个月），心里有底，后续不慌。 2. 日常每天必做 ① 盯发货：仓库发货后，核对客户有没有超欠款额度（超了要领导签字），有赠品的话，确认好发票怎么开，别后期对账乱了； ② 开票据：发票开出去，一定要在系统里对应上出库单，别偷懒，不然后续账全乱； ③ 收欠款：银行到账后，问清是哪个客户、还的哪批货，医药回款特零碎，当天就核销，别攒着，攒几天就记混了。 3. 月底重点活儿 每月5号前，拉欠款清单给业务员，让他们跟客户确认；再做份账龄表，3个月内的正常，超3个月的催款、限制发货，超半年的上报领导，必要时走法务。 4. 医药行业重点注意 ① 退货：客户说退货，必须等仓库收到货、验完货，再冲账，别听业务员一句话就减欠款； ② 年底返利：药企年底有返点，大多不走银行，直接账上冲销，单独整个小本本记着，第二年对账不懵。 5.每天收工前，把当天收款全核销完；对业务员别客气，不配合对账就卡他提成；看到挂了两年的老账，立刻上报，早处理早安心。