老师，我们以前是个体工商户没做账，1月份变更成公司当时就在税务局申报1-3月份《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》及《定期定额纳税申报表》，现在税务系统只要申报财务报表，问题是当时申报的只有1月个体户时的发票，2-3月为公司开的发票未申报在内，怎么办？财务报表怎么申报？
同学，你好
登录电子税务局（公司账户）
进入【我要办税】→【税费申报及缴纳】
找到“未申报”的第一季度（1-3月）增值税申报表（小规模纳税人适用）
填写2-3月的销售收入
系统会自动计算税额，若季度总额未超30万元，免征增值税
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Q
您好老师，我们公司是小规模纳税人，1到3月份开具发票30000，其中1万是1月份开的按照3%开具的，其余是按照1%开具的，那么增值税申报时按照30000/1+1%。计算出销售额，填写到增值税及附加费申报表的小微企业免税销售额内，不用填写减免税申报表了吧
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Q
老师好，1-3月份在大厅开的专票，当时增值税和附加税都扣过钱了，请问一下这个要怎么去填写申报表和附加税申报表（二）？我们是小规模纳税人。
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Q
老师咨询个问题 我们公司收到1月份的一张专票，在申报1月份增值税的时候已经抵扣，2月底发现开票的商品规格有误，当天对方又红冲了 同时开了一份金额一样的专票 请问我该怎么做账务处理 申报2月份申报增值税的时候怎么申报
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Q
你好，我们公司是一般纳税人，在1月和2月分别收到2比无票收入，当时财务未做税务申报，在四月份季报的时候把之前2个月漏报的增值税和附加税全部补申报了，我在3月份做报表的时候要怎么做账务处理呢
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Q
老师，我们是11月28日打的个体户转企业的清税证明，12月5日做的企业税务登记（名称变了，统计社会信用代码没变）当时核了工资薪金个人所得税，个体户期间未核也未申报过。问1月份要申报12月的工资薪金个税，也就是申报12月发放的11月的工资，但是11月的工资属于个体户期间的，公司个税我应该是2月份申报1月实发的12月工资，1月申请12月实发11月应是零申报还是按实发申报？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师申报只有财务报表，其他在1月份变更时已经申报了，现在不能申报了
申报的只有1月个体户时的发票，2-3月为公司开的发票未申报在内，怎么办？
同学，你好
联系当地税务局，说没有相关申报表
老师，提示已经申报过了
同学，你好
那你更正申报
管理员弄的，更正不了没数据
同学，你好
那这个没办法了
财务报表怎么填 2月份才变更为公司，账从什么时候开始做？
同学，你好
你是2月份查账征收，就从2月份建立账册
同学，你好
你是2月份查账征收，就从2月份建立账册
1月份开的发票不算在内吗？
同学，你好
不算，因为你之前是定期定额
那我做2-3月份的账，并申报财务报表，再联系税务局加上相关申报表再申报一次行吗？
同学，你好
可以的，要联系税务局
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利