你好，我们公司是一般纳税人，在1月和2月分别收到2比无票收入，当时财务未做税务申报，在四月份季报的时候把之前2个月漏报的增值税和附加税全部补申报了，我在3月份做报表的时候要怎么做账务处理呢
勤奋努力的学员您好！4月份季报的所属期是3月份，这一笔收入做到3月，正常处理即可
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老师，你好 是这样的。增值税申报错误，并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在，已经收到退回的增值税，应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误，扣款成功后，税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账？会计科目应该怎么做？我们是小规模的。谢谢
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老师你好，咨询一下！我这里有一个这个情况！去年3月份，不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票，是我1月份申报的！导致我3月份申报的时候，应交税费就为负数！当时去大厅修改申报的。然后7月份，专管员又叫我们去修改！修改后，当时就补缴了增值税和附加税！然后之前会计7月份做账的时候，就没有补计提附加税和增值税！导致现在增值税未负数，这个负数增值税我怎么做帐，调整到哪里去呢？
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老师咨询个问题 我们公司收到1月份的一张专票，在申报1月份增值税的时候已经抵扣，2月底发现开票的商品规格有误，当天对方又红冲了 同时开了一份金额一样的专票 请问我该怎么做账务处理 申报2月份申报增值税的时候怎么申报
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老师好！ 23年12月做了一个无票收入，我公司是小规模，此笔收入已计税并缴纳，在1月份补了该笔发票，问题来了：做一季度申报的时候直接减少了补发票的金额，申报的时候显示匹配不正常，税务局要求12月份的无票收入做退税，1季度按发票实际申报。 现在我已经申请退税，1季度按照发票来申报税款，请问我的财务报表要不要怎么改？
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你好，我们公司是一般纳税人，在1月和2月分别收到2比无票收入，当时财务未做税务申报，在四月份季报的时候把之前2个月漏报的增值税和附加税全部补申报了，我在3月份做报表的时候要怎么做账务处理呢
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农产品，这是一家一般纳税人，是销售水果，一年销售额在100多万！ 平时购买货是从农户人手上进货的，直接从公司账户转给农户的个人卡上，导致账户上公转私有很多人！ 农户人又不能开票给公司入账，要怎么做才合规合理，农户人开出的收据给公司可以做账吗？
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老师，最新购置税政策，新能源交么
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但是在补交增值税的时候这边的财务是直接做更改了的是1月和2月的增值税去做的申报，这样就是会存在一个纳税的时间差，我3月份报需要补两个月的无票收入，还需要补增值税和其他附加税，就是不知道要怎么去做账务处理
直接更正的纳税申报表吗？没有相对应的改账？ 如果不想反结账，可以补做在三月份，也是正常做，就是确保累计的营业收入和申报表一致。
是的，没有改账，所以到3月份做账务处理，我是不是要补收入，然后做一个增值税检查调整的
直接做收入后，就会有一个未交增值税和计提的附加的金额。在4月扣款再冲回。跟平时做收入一样的
好的，谢谢
不客气！祝工作愉快！期待您的五星好评(*^_^*)