老师好，我们交给厂家的保证金，产生的利息1千多，这笔款需要交税吗，厂家无法出具说明，只是给钱了。

老师你好，我们是一家汽车销售公司，本月在电子税务局系统申报的时候，自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元，其中厂家给我的折让税额为：18880.00元，剩余：37780.00，发票也没有收到，应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额，之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数，请问我应该怎么处理？我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗？把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录： 借方：应交税费—应交增值税（进项税额转出）：37780.40 贷方：应交税费—应交增值税（进项税额）：37780.40 这样处理还是应该怎么做？

老师您好，有笔业务转不过来了。请教您 2月份销项税额：6700。 2月份待认证进项税额：6900。 收到厂家返利，我给厂家开具了红字信息表，收到厂家红字进项发票。 报税时做的进项税额转出。 （分录：借：预付账款-*公司 贷：库存商品- A产品 应交税费-进项税额转出300） 2月认证进项税额6900，应交增值税：100。 结转进项税额：借：进项税6900 贷：待认证进项税额 6900 结转销项税：借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：未交增值税 应交税费-应交增值税-进项税 下面这个结转销项税我就转不过来了

老师： 问题1： 1. 从厂家进货A 、 B两种商品，发票厂家开了A、B两种产品的增值税专用发票。 卖给客户只卖商品A 商品B是送的。 我作为本公司的会计， 这种情况该怎么处理？ 发票开给D医院的时候我该怎么开？ 问题2： 2.从厂家进货一批产品，钱已经付给厂家，厂家也已经开了增值税专用发票，若干年货，这批产品到期，已经不能对外销售，作为会计，我该怎么处理。 进货： 借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项 贷：应付账款/银行存款。那现在我要销掉这些库存商品。 是用营业外支出销吗 ？ 那进项税我该怎么销？

老师 是这么情况哈 就是我们是干电商的 我前几天算的净资产=提现金额➕待结算金额➕保证金➕库存➖我们电商欠工厂给我们供货的钱 七百七十多万 然后算了五月份净利润=收入➖成本➖运费➖包装➖佣金➖税➖工资➖社保➖报销➖损耗一百二十多万 我们老板说只要我统计工厂给我们供货多少 我们欠工厂多少钱 我们电商的钱就能平衡起来 老板说这话啥意思。然后就是今天早晨老板找我说 利润算出来 钱去哪里了 意思就是按理来说一个月剩下一百来万 但是每个月到手差不多就是三四十万 不知这个问题怎么解决。

老师你好，工厂有部分厂房出租，收到租户给的租金，合同上约定了，需要开发票需要给税点给我们，人家不需要发票就收据就可以。那一直也没开发票，没做租赁收入处理，报税不也就没计收入了吗。那如何处理的更合理呢，是要开发票吗，那就是多一个增值税对吧，还有房产税是不是就按照租赁收入的12%交税吧。还是不开票，报税时，在未开具发票那一栏填个租金收入的金额就可以？不然只有支出，没有收入，是不是不合理？但交税又增加了企业负担